| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 5339.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 5000.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA, REFORMA, FUNILARIA E PINTURA DO BASCULHANTE DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 13000.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DO BASCULHANTE DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 2960.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190.125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 04/01/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 04/01/2023 | 3196.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHAS, PIVO, JUNTA TUCHO, ANEL DE VEDAÇÃO, OLEO BXO, FILTRO OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, ALAVANCA DE CAMBIO ETC...), PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE- 2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.450 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2023 | 2535.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA BANDEJA, BIELETA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR ETC...), PARA VEICULO TORO DE PLACA QFT - 2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450. Nº 000.000.450 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 04/01/2023 | 3400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ( SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, REVISÃO EM INJEÇÃO ELETRONICA, TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DA CORREIRA DENTADA, PARTE ELETRICA GERAL, RECUPERAÇÃO DO GIROFLEX, ETC...) NO VEÍCULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE - 2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 04/01/2023 | 2330.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE (SUSPENÇÃO DIANTEIRA, LIMPEZA DO FILTRO, TROCA DA JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO SCANNER), NO VEÍCULO TORO DE PLACA QFT - 2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 4104.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS, REFRIGERANTES SUCOS E DESCARTAVEIS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 10 (ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO) E REVEILLON REALIZADAS NOS DIAS 10 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORMENOTA FICAL Nº 000.000.011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 0012/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 5000008 | 05/01/2023 | 127211.52 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 05/01/2023 | 1134.70 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE AREIAL, ( CR TORAX, CR COLUNA LOMBO-SACRA, US MAMAS, US ESTRUTURAS SUPERFICIAIS, CR JOELHOS, MG MAMOGRAFIA, COLUNA CERVICAL, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 05/01/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 90.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 95.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( R6-10/ MANGUEIRA RETORNO OLEO 5/8, FAB1422/ ABRACADEIRA FAB1422 9/16X7/8), PARA A RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2023 | 1322.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 480.00 | 00099686244468 | MARCELO CESAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 SEGURANÇAS NA FESTA DE REVEILLON DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2023 | 8950.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA E ESTOJO DE LAPIS, CAMISA EM MALHA DE ALGODÃO, PARA OS PROFESSORES EM USO NA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 08/01/2023 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 09/01/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 09/01/2023 | 480.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 09/01/2023 | 190.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 990.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (LANCHES ) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL E SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE O REVEILLON DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 8950.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA E ESTOJO DE LAPIS, CAMISA EM MALHA DE ALGODÃO, PARA OS PROFESSORES EM USO NA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 120.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GÁS DE COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO USADO PELO IBGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA AGUA FORNECIDA PELA CAGEPA NO PRÉDIO USADO PELO IBGE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 1258.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 1034.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 120.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GÁS DE COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 60.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 60.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 60.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 60.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 0.50 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 10896-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 1007.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12408-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 1375.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 1375.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 800.00 | 48893021000100 | INNOVAR TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA ( FILTRO DE COMBUSTÍVEL) PARA O VEÍCULO PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023100115123 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 60.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 146.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 3046.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 49.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 10896,0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 408.75 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS COM VIRGENCIA DE 365 DIAS, CONFORME VERSÃO PLUS - Proposta nº 1.049/2.023 e NOTA FISCAL Nº 7355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000040 | 10/01/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000018/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE REALIZADO NO DIA 09/01/2023, PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 10/01/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 10/01/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000015 | 10/01/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023, CONFORME NOTA N º 000019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000016 | 10/01/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE E CEO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000017 | 10/01/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE E CEO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000018 | 10/01/2023 | 4295.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 12/12/2022 A 11/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 11/01/2023 | 1423.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (SDH LISANTE E SDH DILUENTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 63835. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 549.00 | 35570969001820 | F18-LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR AMVOX ACL012, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80309. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 60.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 60.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 60.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 60.00 | 00087306069420 | MARIA PATROCINIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 49.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 60.00 | 00004516161460 | GENILDA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 60.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 60.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 60.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 7000.00 | 48893021000100 | INNOVAR TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA ( RODA DIANTEIRA 580M CASA 4X4 E RADIADOR DE AGUA 580M ) PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 21.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 33.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 100.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MICROONIBOS DE PLACA OGE-4367, OGE-6610, QFK-2936, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DA SEC DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DA ESCOLA MODELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DA ESCOLA GERALDO LUIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DA CRECHE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2023 | 33.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 170.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA NQB-2371, NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PÁ ENCHEDEIRA, DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOTA FISCAL Nº 106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2023 | 33.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000097 | 12/01/2023 | 4500.00 | 39505735000102 | HELDER VICTOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000098 | 12/01/2023 | 6905.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFF-7125, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 10.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOTA FISCAL Nº 104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DA SEC DE ASSIST. SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 33.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DAS DELEGACIAS DE POLICIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2023 | 138.86 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 12/01/2023 | 319.60 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588 E QFT2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 12/01/2023 | 890.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (PCR LATEX, TUBO VACUO TP AMARELA, ATIVO DE COAGULO,TUBO VACUO TP ROXO E ASPIR. ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 36921. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 12/01/2023 | 50.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSF-1849, QSC-4588 MNN-6943 E MOM-3897, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 12/01/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 12/01/2023 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 12/01/2023 | 67.92 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000028 | 12/01/2023 | 4995.00 | 41051272000106 | ABDIAS AMARO RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAL DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2023 | 170.55 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2023 | 60.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2023 | 60.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2023 | 60.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2023 | 60.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2023 | 60.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2023 | 168.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2023 | 60.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2023 | 60.00 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 60.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-8437 E RLS-9I58, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO USADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2023 | 121.90 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2023 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA SOCIETY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2023 | 2180.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000118 | 16/01/2023 | 119498.25 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O KIT A SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000119 | 16/01/2023 | 27668.75 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2023 | 13000.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORM NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2023 | 10077.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2023 | 2963.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 16/01/2023 | 705.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE 25 CE 1000ML, PARA USO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEM CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.105. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 16/01/2023 | 1755.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ADESIVO AMBAR 4ML, FLUOR GEL FLUORPLAN GEL ACIDULADO, BABADOR SOLUÇÃO 0,12% 1L S/ALCOOL PER PUMP KIT, ETC) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12616. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 16/01/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 16/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 16/01/2023 | 2040.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 16/01/2023 | 129.00 | 10771715000100 | LYRA COM PEÇAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE MESA DE 2 BOCAS PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 17/01/2023 | 57.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36938. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 17/01/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2023 | 2800.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFÊ DOS CAMARINS DA FESTA DE REVEILLON 2022 NO MUNICIPIO DE AREIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL E SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NA PARA DE EVENTOS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023 EM PARCERIA COM A RCA FM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2023 | 3079.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NO ENVIO ALVARÁ, COM VENCIMENTOS DE 15/08/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2023 | 460.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2023 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2023 | 330.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRIDENTE - PENSANDO FORA DA CAIXA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2023 | 60.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2023 | 50.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2023 | 60.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2023 | 82.00 | 00003217798430 | MARIA CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 200.00 | 00002985164460 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 60.00 | 00097850691415 | ALBERTO OTAVIANO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2023 | 150.00 | 00003956546458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2023 | 100.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2023 | 200.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2023 | 100.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2023 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/01/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/01/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/01/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/01/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/01/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/01/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/01/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/01/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/01/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/01/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/01/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/01/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/01/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/01/2023 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/01/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/01/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/01/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/01/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/01/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/01/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/01/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/01/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/01/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/01/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/01/2023 | 175.00 | 00002900567483 | IVONETE FELIX MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/01/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/01/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/01/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/01/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/01/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/01/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/01/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/01/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/01/2023 | 175.00 | 00012576997414 | LARISSA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007320214482 | LEONILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/01/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/01/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/01/2023 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/01/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/01/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/01/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/01/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/01/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/01/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/01/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/01/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/01/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/01/2023 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/01/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/01/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/01/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/01/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/01/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/01/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/01/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/01/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/01/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/01/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/01/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/01/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/01/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/01/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/01/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/01/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/01/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/01/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/01/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/01/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/01/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/01/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/01/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/01/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/01/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/01/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/01/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/01/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/01/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/01/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2023 | 668.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF, COM VENCIMENTOS DE 16/02/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/01/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 104442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 18/01/2023 | 205.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA EXALATORIA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL Nº 5175. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 18/01/2023 | 268.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRO KANGAROO) PARA A MENOR LUCIANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24965. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 18/01/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/01/2023 | 509.81 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS PARA ASSISTENCIA AOS ANIMAIS DE PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 19/01/2023 | 140.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/01/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/01/2023 | 5000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 06 MM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35467. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/01/2023 | 645.96 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO, SILICONE, FILTRO DE ÓLEO E BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE, PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/01/2023 | 215.04 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/01/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/01/2023 | 60.00 | 00004740209403 | SILVANEIDE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2023 | 15700.67 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/01/2023 | 6510.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/01/2023 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/01/2023 | 100.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/01/2023 | 3112.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/01/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/01/2023 | 100.00 | 00071698927401 | LAURA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/01/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/01/2023 | 19558.34 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/01/2023 | 3739.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/01/2023 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 1044-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/01/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/01/2023 | 36279.30 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/01/2023 | 304537.12 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/01/2023 | 13139.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/01/2023 | 101655.03 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/01/2023 | 57954.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/01/2023 | 2460.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO APOIO FUNDEB70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/01/2023 | 53542.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/01/2023 | 10503.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/01/2023 | 6388.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/01/2023 | 17121.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES FUNDEB 70% ED. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/01/2023 | 36218.31 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000619 | 20/01/2023 | 13000.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SABADO, INCLUSIVE FERIADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12 A 19/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/01/2023 | 420.00 | 00008375080454 | AILTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS NO CARROÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N º 127/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/01/2023 | 6215.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000634 | 20/01/2023 | 645975.69 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A 1ª MEDIÇÃO DAS RUAS: FRANCISCO TITO, NATANAEL BARBOSA, MIGUEL GOMES, MANOEL EUSTAQUIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 20/01/2023 | 62568.55 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 20/01/2023 | 22281.70 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 20/01/2023 | 12854.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 20/01/2023 | 3234.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FMS NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 20/01/2023 | 2322.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COVID, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 20/01/2023 | 16908.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 20/01/2023 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 20/01/2023 | 26250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 20/01/2023 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE ENDEMIAS GRAT., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 20/01/2023 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FMS - NASF GRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 20/01/2023 | 36360.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 20/01/2023 | 1870.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER URIN) CONFORME NOTA FISCAL Nº 24978. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 20/01/2023 | 10321.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 20/01/2023 | 3517.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 20/01/2023 | 2036.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 20/01/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 20/01/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE -COVID 19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 20/01/2023 | 7635.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 20/01/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/01/2023 | 3429.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEP. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/01/2023 | 720.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2023 | 45782.53 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2023 | 9404.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/01/2023 | 2108.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/01/2023 | 27740.82 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/01/2023 | 5451.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/01/2023 | 868.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000650 | 23/01/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 5000061 | 23/01/2023 | 10016.20 | 34525968000153 | S & M IMPRESSOS - MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 12000 XEROX PRETO E BRANCO (R$ 0,24 CADA), 3900 XEROX COLORIDA (R$ 0,93 CADA), 740 IMPRESSÕES COLORIDAS (R$ 0,93 CADA), 185 ENCADERNAÇÃO (R$ 5,80 CADA) E 4.200 IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO (R$ 0,24CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 23/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 23/01/2023 | 615.00 | 39409828000133 | BCLAB COM VAR DE ART MED. ORT, PERC E AC. PARA AP ELE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA COM TIOSSULTAFO DE SÓDIO 300ML PCT 100UND PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 619. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/01/2023 | 850.00 | 48182480000185 | R RAMOS DE ALMEIDA - IMPRESSÃO DIGITAL CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 300 G E LONA 300 G COM ILHÓS, PARA USO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/01/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/01/2023 | 100.00 | 00004181819426 | VALDEILSON DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/01/2023 | 60.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/01/2023 | 60.00 | 00002976327440 | FRANCISCA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/01/2023 | 60.00 | 00014591943496 | BRENO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/01/2023 | 500.00 | 00012958099407 | KALINE JALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2023 | 150.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2023 | 100.00 | 00008857400417 | TEREZINHA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAR CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/01/2023 | 17681.79 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2023 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85001-2 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/01/2023 | 809.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 01/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/01/2023 | 240.00 | 00004470899437 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 24/01/2023 | 80.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ESTOJO DE ANALISE PH E CL DORBEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11612. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 24/01/2023 | 450.00 | 00095326766434 | RADAMES ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPOTARIA NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 24/01/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/01/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/01/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/01/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/12 A 24/01/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000677 | 25/01/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 25/01/2023 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 25/01/2023 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000672 | 25/01/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA E TRANSPORTE AO ATERRO SANITÁRIO EM CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA, INCLUSIVE FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/01/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/01/2023 | 145.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/01/2023 | 145.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/01/2023 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/01/2023 | 60.00 | 00010824991451 | FERNANDA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/01/2023 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/01/2023 | 100.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2023 | 77.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/01/2023 | 500.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/01/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/01/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/01/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00169/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/01/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/01/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/01/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/01/2023 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/01/2023 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/01/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEP. DE ESPORTE, QUADRA SOCIETY E GINÁSIO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/01/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/01/2023 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/01/2023 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS (R$ 80,00 REAIS , CADA) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/01/2023 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/01/2023 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000692 | 26/01/2023 | 156405.13 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/01/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 26/01/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 26/01/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 26/01/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00158/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 26/01/2023 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 26/01/2023 | 296.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (COLESTEROL LIQUIFORM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 64087. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 26/01/2023 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 26/01/2023 | 2400.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 2 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 26/01/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 26/01/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00171/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 26/01/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 26/01/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/01/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ALOJAMENTO DA POLICIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/01/2023 | 150.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/01/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/01/2023 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, A DISPOSIÇÃO DO IBGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/01/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA AREIAL EM REVISTA DE SEGUNDA A SEXTA E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/01/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N 152/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/01/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E PRAÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/01/2023 | 2821.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00188/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000712 | 27/01/2023 | 652500.70 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A 1ª MEDIÇÃO DAS RUAS: FRANCISCO TITO, NATANAEL BARBOSA, MIGUEL GOMES, MANOEL EUSTAQUIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 12 DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/01/2023 | 190.00 | 00000823709400 | EDUARDO DE MELO E MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROBOQUE, TRANSLADO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLS-9I58 PARA O DETRAN-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/01/2023 | 86.20 | 19269396000448 | MELO LEILÕES PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO INTRAMUNICIPAL DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/01/2023 | 236.32 | 19269396000448 | MELO LEILÕES PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7809,3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/01/2023 | 14.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/01/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2023 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2023 | 440.43 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2023 | 201.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA UNID. MERCUSUL E VISTORIA DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: RLS8I58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2023 | 475.00 | 16843787000193 | MANOEL JOSE DA SILVA FLORES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2023 | 2056.95 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20230508145 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 30/01/2023 | 455.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71706. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 30/01/2023 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A PACIENTE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORM NOTA FISCAL Nº 7957. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2023 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2023 | 14470.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2023 | 5104.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2023 | 1071.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5000086 | 31/01/2023 | 9240.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 31/01/2023 | 240.00 | 45478428000182 | KUKA AUTO PEÇAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 31/01/2023 | 3150.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 31/01/2023 | 343.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE E A POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 31/01/2023 | 26466.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 31/01/2023 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 31/01/2023 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 31/01/2023 | 5208.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 31/01/2023 | 23010.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 31/01/2023 | 12514.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 31/01/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 31/01/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 31/01/2023 | 2627.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 31/01/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 31/01/2023 | 2480.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 31/01/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 31/01/2023 | 1093.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000766 | 31/01/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204/2023, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2023 | 14416.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2023 | 3027.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2023 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: RLS9I58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2023 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2023 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2023 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2023 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2023 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2023 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2023 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2023 | 86.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2023 | 476.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000765 | 31/01/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203/2023, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2023 | 10416.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2023 | 2187.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2023 | 310.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2023 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 09 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 23813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2023 | 133.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GRATIFICAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2023 | 7872.74 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2023 | 2620.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2023 | 60.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2023 | 60.00 | 00003875473710 | VERONICA HENRIQUES DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2023 | 2632.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2023 | 16.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2023 | 700.00 | 00027505367404 | CELUY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA MOTIVACIONAL NA SEMANA PEDAGOGICA, COM TEMA: APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER, RESIGNIFICANDO A PRATICA, REALIZADA NO DIA 01/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 01/02/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 02/02/2023 | 990.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14591. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 02/02/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/02/2023 | 820.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS P0ARA OS 2 DIAS DE JORNADA PEDAGOGICA 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/02/2023 | 500.00 | 00001366824482 | GILVAN RANGEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE33 FORMAÇÃO MINISTRADA PARA OS CUIDADORES DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA JORNADA PEDAGOGICA 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/02/2023 | 700.00 | 00040966666372 | STELLIO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PALESTRA, DE TEMA: A EDUCAÇÃO DIGITAL NUMA SOCIEDADE DISRUPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/02/2023 | 700.00 | 00008183949436 | HELOISA LUANA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE TEMA: TECNOLOGIAS ASSISTIVAS- UMA METODOLOGIA ATIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/02/2023 | 49.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/02/2023 | 120.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/02/2023 | 5858.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/02/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/02/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/02/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/02/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/02/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/02/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2023 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/02/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/02/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/02/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/02/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/02/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/02/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/02/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/02/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/02/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/02/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/02/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/02/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/02/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/02/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/02/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/02/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/02/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/02/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/02/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/02/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/02/2023 | 60.00 | 00096397802434 | PEDRO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/02/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/02/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/02/2023 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/02/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/02/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/02/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/02/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/02/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/02/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/02/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/02/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/02/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/02/2023 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/02/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/02/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/02/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/02/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/02/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/02/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/02/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/02/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/02/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/02/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/02/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/02/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/02/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/02/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/02/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/02/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/02/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/02/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/02/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/02/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/02/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/02/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/02/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/02/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/02/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/02/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/02/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/02/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/02/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/02/2023 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/02/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/02/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/02/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/02/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/02/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/02/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/02/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/02/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/02/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/02/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/02/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/02/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/02/2023 | 145.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/02/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/02/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/02/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/02/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/02/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/02/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/02/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/02/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/02/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/02/2023 | 60.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/02/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/02/2023 | 60.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/02/2023 | 10400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (PN 17.5-25/20 TL L3 C 07298) PARA VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/02/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/02/2023 | 3.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/02/2023 | 450.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ESPAÇO NOS 2(DOIS) DIAS DE EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 03/02/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 03/02/2023 | 171.82 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS (YOGURTE) E SALGADINHO DE QUEIJO (BOL) PARA EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00004808429497 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VINTE E DUAS (22) DIÁRIAS (R$ 60,00 CADA) COMO ZELADORA NA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 03/02/2023 | 600.00 | 37418607000104 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E RODAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-4608 E QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 03/02/2023 | 2140.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5580. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/02/2023 | 1348.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2023 | 2542.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/02/2023 | 75.00 | 00005515743482 | RAGDE DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/02/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA AGUA FORNECIDA PELA CAGEPA PARA A DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/02/2023 | 150.00 | 00006112317435 | PRISCILLA AIRES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001271 | 06/02/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 25 DE DEZEMBRO A 25/01/2023, CON FORME NOTA FISCAL DE Nº 2297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 06/02/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE RONILDO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1466. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5000117 | 06/02/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/12 A 25/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2298. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 06/02/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/02/2023 | 75.00 | 00004459820471 | LUIZ GONZAGA MEDEIROS JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/02/2023 | 150.00 | 00091878950304 | RAFAELA BENJAMIN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 12626-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/02/2023 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/02/2023 | 390.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/02/2023 | 150.00 | 00091878950304 | RAFAELA BENJAMIN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/02/2023 | 75.00 | 00004459820471 | LUIZ GONZAGA MEDEIROS JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 12626-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/02/2023 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/02/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 239/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/02/2023 | 150.00 | 00006112317435 | PRISCILLA AIRES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/02/2023 | 150.00 | 00089290739487 | MARCIA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/02/2023 | 75.00 | 00005515743482 | RAGDE DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021), REFERENTE AO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/02/2023 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801466-76.2020.8.15.0171 DE LOCAÇÃO DE UMA CASA UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO A POLICIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/02/2023 | 276.43 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/02/2023 | 1216.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/02/2023 | 215.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 08/02/2023 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000120 | 08/02/2023 | 13818.54 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6641. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 08/02/2023 | 217.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 08/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 08/02/2023 | 107.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001293 | 08/02/2023 | 36272.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/02/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/02/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/02/2023 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 85001-2 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST. E MELHORIA DE UNID.HABITAC. E RESIDENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/02/2023 | 80000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL - NIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO APORTE FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PROGRAMA - PARCEIROS DA HABITAÇÃO, CONTRATO 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/02/2023 | 1323.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA USADOS NO CAMINHÃO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/02/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 08/02/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MESE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/02/2023 | 1110.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO PARA O SENHOR AUGUSTO COELHO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/02/2023 | 200.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRINALDA NATRUAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/02/2023 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/02/2023 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/02/2023 | 60.00 | 00005726405447 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/02/2023 | 100.00 | 00013291123425 | MERIELE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/02/2023 | 150.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/02/2023 | 60.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/02/2023 | 60.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/02/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/02/2023 | 60.00 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/02/2023 | 50.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000126 | 09/02/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE E CEO, DURANTE O PERIODO DE 10/01/2023 A 09/02/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000127 | 09/02/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE DE AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 10/01/2023 A 09/02/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000128 | 09/02/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/01/2023 A 09/02/2023, CONFORME NOTA N º 0000184/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5000129 | 09/02/2023 | 9000.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 20 TOTAL SUPERIOR, 20 TOTAL INFERIOR, 10 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 09/02/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81207. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 09/02/2023 | 1200.00 | 40988759000149 | ALLINOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA CIRURGICA VETERINARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/02/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001304 | 09/02/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/01/2023 A 09/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 0000185/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/02/2023 | 800.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 100A PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 578. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 09/02/2023 | 467.19 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/02/2023 | 1350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/02/2023 | 2846.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801329-60.2021.8.15.0171 - MAISA MARA BRANDAO MAGALHAES E CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/02/2023 | 224.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/02/2023 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/02/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 10/02/2023 | 2340.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5598. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 10/02/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM SACRO ILIACAS COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE CILEIDE RAMOS BARROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1738. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 10/02/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SEU DIDI, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00008989968488 | JOSE SEVERO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SEU DIDI, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00013353299432 | RODRIGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SEU DIDI, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SEU DIDI, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/02/2023 | 1850.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SEU DIDI, REFERENTE A 18,5 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001322 | 10/02/2023 | 4760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHOES DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 7H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/02/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/02/2023 | 150.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/02/2023 | 60.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/02/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/02/2023 | 430.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/02/2023 | 70.00 | 00015703960436 | CHARLES WENDEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001335 | 13/02/2023 | 131755.48 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A 2ª MEDIÇÃO DA RUA TEOTONIO BARBOSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 5000136 | 13/02/2023 | 185767.73 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 5000137 | 13/02/2023 | 49996.97 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 13/02/2023 | 1883.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (TROPHIC E SUPREMIX), CONFORME NOTA FISCAL Nº 25102. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 13/02/2023 | 830.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTA MARITIMA, LAMPADA, PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 13/02/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/02/2023 | 11.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/02/2023 | 2.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME- SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNDIME/PB, REFERENTE A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/02/2023 | 1488.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/02/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/02/2023 | 60.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/02/2023 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/02/2023 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 14/02/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - sec.de saude, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 14/02/2023 | 1000.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA O PACIENTE JOAO REINALDO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL 757. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 14/02/2023 | 3400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO: SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO EM INJEÇÃO ELETRONICA, TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DA CORREIA DENTADA, PARTE ELETRICA GERAL, RECUPERAÇÃO DO GIROFLEX, LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DE TBI, SCANNER, TROCA DOS FAROL DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 14/02/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/02/2023 | 60.00 | 00001353453405 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/02/2023 | 5975.00 | 14402647000154 | MULTFORT COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4487. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/02/2023 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000319/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 15/02/2023 | 2400.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORTOPEDIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 15/02/2023 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ARGO DE PLACA QSC-4588, ARGO DE PLACA QSC-4608 E MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000322/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 15/02/2023 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/02/2023 | 490.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001349 | 15/02/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO DE SEGUNDA A SABADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/02/2023 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/02/2023 | 1861.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/02/2023 | 20.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MICROONIBOS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000321/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/02/2023 | 95.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, FRONTIER DE PLACA RLS-9I58 E FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/02/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/02/2023 | 121.90 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/02/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/02/2023 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/02/2023 | 1812.37 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/02/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/02/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001368 | 16/02/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/02/2023 | 28218.22 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/02/2023 | 5551.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/02/2023 | 3887.02 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEP. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/02/2023 | 816.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/02/2023 | 9404.33 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/02/2023 | 45782.53 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/02/2023 | 9404.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/02/2023 | 32258.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/02/2023 | 14203.10 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70% ED. INF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/02/2023 | 112977.39 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES - FUNDEB 70% ED. INF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/02/2023 | 337554.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/02/2023 | 61726.23 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/02/2023 | 5731.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/02/2023 | 2734.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70% ED. INF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/02/2023 | 19499.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES - FUNDEB 70% ED. INF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/02/2023 | 60310.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/02/2023 | 11327.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL APOIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/02/2023 | 18004.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/02/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/02/2023 | 3413.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/02/2023 | 326.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/02/2023 | 36085.38 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/02/2023 | 6207.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 16/02/2023 | 68925.75 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 16/02/2023 | 21157.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 16/02/2023 | 14510.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC DE SAUDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 16/02/2023 | 3234.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FMS-NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 16/02/2023 | 2322.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 16/02/2023 | 186.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92596. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 16/02/2023 | 20241.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 16/02/2023 | 26250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. DE SAÚDE - PSF COMP E INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 16/02/2023 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. DE SAÚDE - ENDEMIAS - GRAT. AGENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 16/02/2023 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FMS- NASF - GRAT. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 16/02/2023 | 41760.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - PACS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 16/02/2023 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LAB/PRODUTIVIDADE E INCETIVO DO CEO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 16/02/2023 | 11496.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 16/02/2023 | 3281.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 16/02/2023 | 2338.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 16/02/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 16/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 16/02/2023 | 529.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 16/02/2023 | 26250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF COMP E INCETIVO DO CEO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 16/02/2023 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FMS - NASF- GRAT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 16/02/2023 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. DE SAÚDE - ENDEMIAS - GRAT . AGENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 16/02/2023 | 41760.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 16/02/2023 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LAB/PRODUTIVIDADE E INCENTIVO DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001366 | 16/02/2023 | 54100.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS DE CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/02/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/02/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/02/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/02/2023 | 145.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/02/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/02/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/02/2023 | 145.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/02/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/02/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/02/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/02/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/02/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/02/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/02/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/02/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/02/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/02/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/02/2023 | 175.00 | 00012127154460 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/02/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/02/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/02/2023 | 30.00 | 00096397802434 | PEDRO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/02/2023 | 66.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/02/2023 | 60.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/02/2023 | 60.00 | 00012199510484 | KEITE RAFAELE PANTALEÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/02/2023 | 60.00 | 00003059476489 | MARIA EDILEUZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/02/2023 | 60.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/02/2023 | 107.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/02/2023 | 15076.64 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/02/2023 | 6510.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001405 | 16/02/2023 | 11500.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6663. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/02/2023 | 357.21 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS( FANTASIAS, BALÕES, MAKE + BALÃO METALIZADO, CONFETES ETC) PARA BLOCO DE CARNAVAL DO GRUPO UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/02/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE ASSIST. SOCIAL GRAT. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001412 | 16/02/2023 | 8665.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE COZINHEIRO BÁSICO, CARGA HORARIA DE 80H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/02/2023 | 2981.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/02/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/02/2023 | 60.00 | 00006529443452 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/02/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - GRAT. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010825012473 | LUANA CLEMENTINO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/02/2023 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 17/02/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81642. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/02/2023 | 4280.00 | 28732159000110 | EMERSON CLAUDIO FREIRE DA ROCHA - 044.919.504-07 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA ACRILICA PARA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/02/2023 | 19083.64 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/02/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/02/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/02/2023 | 868.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/02/2023 | 1209.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/02/2023 | 1820.00 | 47985923000103 | JOELSON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GESSO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/02/2023 | 164.70 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/02/2023 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/02/2023 | 464.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 22/02/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO PORTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5000175 | 23/02/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/01/2023 A 22/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000348/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 23/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 23/02/2023 | 1643.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001447 | 23/02/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2022 A 22/02/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001448 | 23/02/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2023 A 22/02/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/02/2023 | 10124.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001460 | 23/02/2023 | 151570.92 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A 3ª MEDIÇÃO DA RUA TEOTONIO BARBOSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/02/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/02/2023 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/02/2023 | 101.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA SOCIETY E GINÁSIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/02/2023 | 1319.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/02/2023 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/02/2023 | 70.00 | 00071698796463 | ANNY KAROLYNE SANTOS NASCIMENTO LEONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/02/2023 | 60.00 | 00010624572854 | SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/02/2023 | 60.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/02/2023 | 60.00 | 00070336795483 | LIDIANE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/02/2023 | 60.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/02/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/02/2023 | 3433.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/02/2023 | 0.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 COMPLEMENTO DE EMPENHO 1458 EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/02/2023 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/02/2023 | 655.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001467 | 24/02/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/02/2023 | 2056.95 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001472 | 24/02/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 25/01/2023 A 24/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/02/2023 | 80.00 | 00011773290428 | ANA ALICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/02/2023 | 60.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/02/2023 | 5975.00 | 14402647000154 | MULTFORT COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 IMPRESSORAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4487. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/02/2023 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/02/2023 | 6.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001469 | 24/02/2023 | 151571.24 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A 3ª MEDIÇÃO DA REGINA GRANJEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 24/02/2023 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5000179 | 24/02/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/01/2023 A 24/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2309. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 24/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 27/02/2023 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 27/02/2023 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 27/02/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000425/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000399/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 27/02/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 27/02/2023 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A PACIENTE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORM NOTA FISCAL Nº 008045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 27/02/2023 | 319.60 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588 E QFT2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 27/02/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6138. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 27/02/2023 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 27/02/2023 | 360.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 27/02/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE FEVERIERO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000407/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5000194 | 27/02/2023 | 9240.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000431/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 27/02/2023 | 13816.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 27/02/2023 | 2604.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 27/02/2023 | 5208.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 27/02/2023 | 23010.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 27/02/2023 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 27/02/2023 | 26466.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 27/02/2023 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 27/02/2023 | 2901.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 27/02/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 27/02/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 27/02/2023 | 1093.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 27/02/2023 | 2585.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 27/02/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 27/02/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/02/2023 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/02/2023 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/02/2023 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/02/2023 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS (R$ 80,00 REAIS, CADA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000419/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/02/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/02/2023 | 15718.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/02/2023 | 3300.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/02/2023 | 24.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/02/2023 | 1080.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/02/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/02/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/02/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/02/2023 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001512 | 27/02/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000429/2023, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/02/2023 | 57234.58 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/02/2023 | 42361.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/02/2023 | 22804.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/02/2023 | 16926.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/02/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/02/2023 | 3554.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/02/2023 | 4788.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/02/2023 | 12019.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/02/2023 | 8895.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/02/2023 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GÁS DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/02/2023 | 250.00 | 00013474963430 | BRUNO DAMASCENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/02/2023 | 500.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/02/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000401/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/02/2023 | 9937.48 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/02/2023 | 2604.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/02/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/02/2023 | 3327.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, CRIANÇA FELIZ E CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001511 | 27/02/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA, CAPACIDADE DE 12M³, PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000430/2023, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001475 | 27/02/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/01 A 24/02/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/02/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/02/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/02/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA AREIAL EM REVISTA DE SEGUNDA A SEXTA E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORMENOTA FISCAL Nº 000408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/02/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000406/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/02/2023 | 5104.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/02/2023 | 1071.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/02/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00435/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/02/2023 | 280.00 | 00013923518471 | DANILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCARGA DE CAMINHÃO COM ESTRUTURA DE PALCO DA FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE AREIAL - PB, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 455/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000511-93.2011.8.15.0171 - RPV EM FAVOR DE MARGARIDA GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2023 | 13890.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001573 | 28/02/2023 | 981.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGATE DE PLACA QFM-8C02 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO SEDE DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00441/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2023 | 4050.90 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2023 | 147.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001568 | 28/02/2023 | 1159.87 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 269, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 10 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2023 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2023 | 66.49 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, PARA A QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 00437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2023 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2023 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2023 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2023 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2023 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE 22 DIARIAS COMO ZELADORA NO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2023 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SÃO FRANCISCO,MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E JOÃO IZIDRO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00434/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2023 | 462.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2023 | 150.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE PATRICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001578 | 28/02/2023 | 780.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001580 | 28/02/2023 | 1810.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001587 | 28/02/2023 | 1755.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 262. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2023 | 558.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 1 RECAPAGEM, 1 MANCHAO A QUENTE NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2023 | 356.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2 , CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2023 | 13.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2023 | 719.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 12 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2023 | 1080.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 18 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00446/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001574 | 28/02/2023 | 9132.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA NIVELADORA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001576 | 28/02/2023 | 3655.96 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001577 | 28/02/2023 | 10243.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001582 | 28/02/2023 | 8077.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001584 | 28/02/2023 | 4620.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001585 | 28/02/2023 | 8287.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 28/02/2023 | 4570.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS JUVENIL PARA O POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 28/02/2023 | 5175.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 115 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000213 | 28/02/2023 | 3916.42 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84942. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 28/02/2023 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMAS REALIZADA NA PACIENTE ROSENI QUERINO SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2259. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000451/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 28/02/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 28/02/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 28/02/2023 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 28/02/2023 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ANALISE DE BIOPSIA DO PACIENTE AILTON GALDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 28/02/2023 | 143.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 28/02/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 28/02/2023 | 294.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE E A POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 28/02/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000442/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 28/02/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000443/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000225 | 28/02/2023 | 4918.68 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº271.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000226 | 28/02/2023 | 1142.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº270. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000227 | 28/02/2023 | 4313.88 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGOO DE PLACA QSC-4608 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº266. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000228 | 28/02/2023 | 2720.81 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº267. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000229 | 28/02/2023 | 2383.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº265. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000230 | 28/02/2023 | 4844.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº264. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000231 | 01/03/2023 | 8431.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15048. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 01/03/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2023 | 1.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2 , CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2023 | 224.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 000472/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001603 | 01/03/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000459/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001604 | 01/03/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000461/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0001605 | 01/03/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001606 | 01/03/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000463/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001607 | 01/03/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001608 | 01/03/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001609 | 01/03/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001610 | 01/03/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000469/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001611 | 01/03/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001612 | 01/03/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000468/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001613 | 01/03/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000470/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001614 | 01/03/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000471/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001615 | 01/03/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2023 A 02/03/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2023 | 32.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2023 | 120.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2023 | 60.00 | 00016249388419 | JULIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2023 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2023 | 60.00 | 00009735426404 | YONARA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001590 | 01/03/2023 | 2624.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR CARGAS DIVERSAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000476/2023, REF. A 820 KM COM VALOR DE (R$ 3,20) CADA KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/03/2023 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/03/2023 | 77.00 | 00082415498734 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/03/2023 | 60.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/03/2023 | 400.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/03/2023 | 824.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO - DARF, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/03/2023 | 5.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/03/2023 | 3.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 02/03/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 02/03/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 02/03/2023 | 259.68 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E CHOCOLATES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2560. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/03/2023 | 2100.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/03/2023 | 2100.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/03/2023 | 4601.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/03/2023 | 351.21 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB 3931753 - PROJETO BASICO E ART PB 3931737 - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL COM 4 SALAS DE AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/03/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5000237 | 03/03/2023 | 8700.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 58 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 20 TOTAL SUPERIOR, 15 TOTAL INFERIOR, 10 PARCIAL SUPERIOR E 13 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 03/03/2023 | 372.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (SUPREMIX), CONFORME NOTA FISCAL Nº 25166. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 5000239 | 03/03/2023 | 2000.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO4 PNEUS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5650. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 03/03/2023 | 107.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 03/03/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 03/03/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 03/03/2023 | 300.00 | 00006819093403 | CAMILLA BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/03/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001,2, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/03/2023 | 558.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 1 RECAPAGEM, 1 MANCHAO A QUENTE NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/03/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000487/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/03/2023 | 139.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/03/2023 | 201.44 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ - 7298, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/03/2023 | 1857.81 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ - 7298, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001633 | 03/03/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001635 | 03/03/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/23 A 02/03/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001637 | 03/03/2023 | 4000.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS E 4 CAMARAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5647. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001638 | 03/03/2023 | 1900.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5649. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001639 | 03/03/2023 | 3400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS E 2 CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5648. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/03/2023 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/03/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/03/2023 | 60.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/03/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/03/2023 | 269.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/03/2023 | 2883.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/03/2023 | 1704.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/03/2023 | 220.44 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/03/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/03/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/03/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/03/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/03/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/03/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/03/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/03/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/03/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/03/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/03/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/03/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/03/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/03/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/03/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/03/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/03/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/03/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/03/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/03/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/03/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/03/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/03/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/03/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/03/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/03/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/03/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/03/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/03/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/03/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/03/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/03/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/03/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/03/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/03/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/03/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/03/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/03/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/03/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/03/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/03/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/03/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/03/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/03/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/03/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/03/2023 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/03/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/03/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/03/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005502435423 | REJANE FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/03/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/03/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/03/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/03/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/03/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/03/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/03/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/03/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/03/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/03/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/03/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/03/2023 | 145.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/03/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/03/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/03/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/03/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/03/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/03/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/03/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/03/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/03/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/03/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/03/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001935 | 06/03/2023 | 9236.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6703. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/03/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/03/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/03/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/03/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/03/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/03/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/03/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/03/2023 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/03/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/03/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/03/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/03/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/03/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/03/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/03/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/03/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/03/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/03/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/03/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/03/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/03/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/03/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/03/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/03/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/03/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/03/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/03/2023 | 175.00 | 00012127154460 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/03/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/03/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/03/2023 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/03/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/03/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/03/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/03/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/03/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/03/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/03/2023 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/03/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/03/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/03/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/03/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/03/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/03/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/03/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/03/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/03/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/03/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/03/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/03/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/03/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/03/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/03/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/03/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/03/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/03/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/03/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/03/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/03/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/03/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/03/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/03/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/03/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/03/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/03/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/03/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/03/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/03/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001934 | 06/03/2023 | 35942.58 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6702. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 06/03/2023 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 06/03/2023 | 9250.00 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT (BANHEIRA, CALÇA ENXUTA, CUEIRO, ETC) PARA GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000246 | 06/03/2023 | 12845.99 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6704. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 07/03/2023 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 07/03/2023 | 187.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 07/03/2023 | 466.58 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 07/03/2023 | 350.00 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS NOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000252 | 07/03/2023 | 782.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E PARA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11324. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000253 | 07/03/2023 | 3009.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.141. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000254 | 07/03/2023 | 4856.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.142. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000255 | 07/03/2023 | 3761.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.135. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000256 | 07/03/2023 | 2104.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.139. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/03/2023 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/03/2023 | 2098.80 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, QUEIJOS E SALGADOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/03/2023 | 500.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - EQUIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, BVDR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/03/2023 | 460.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - EQUIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, BVDR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/03/2023 | 8.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/03/2023 | 420.00 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA AGUA FORNECIDA PELA CAGEPA PARA A DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/03/2023 | 420.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE COMPUTADOR, FONTE, LEITOR DE PONTO E TELEVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB 3933599 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL COM 4 SALAS DE AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002142 | 08/03/2023 | 1122.37 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002138 | 08/03/2023 | 1977.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002147 | 08/03/2023 | 3111.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002139 | 08/03/2023 | 729.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/03/2023 | 60.00 | 00017225147447 | EDUARDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/03/2023 | 60.00 | 00001613683448 | JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/03/2023 | 60.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/03/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002135 | 08/03/2023 | 4171.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002136 | 08/03/2023 | 2365.81 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002137 | 08/03/2023 | 2782.19 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002140 | 08/03/2023 | 3037.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002141 | 08/03/2023 | 1971.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002152 | 08/03/2023 | 489.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002153 | 08/03/2023 | 2414.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000257 | 08/03/2023 | 1741.47 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000258 | 08/03/2023 | 2680.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000259 | 08/03/2023 | 2117.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000260 | 08/03/2023 | 1815.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000261 | 08/03/2023 | 1023.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000262 | 08/03/2023 | 703.81 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000263 | 08/03/2023 | 2092.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002143 | 08/03/2023 | 4942.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002144 | 08/03/2023 | 6504.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002145 | 08/03/2023 | 2767.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002146 | 08/03/2023 | 3954.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002148 | 08/03/2023 | 6018.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/03/2023 | 530.00 | 00006648810416 | MARIA ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA MAQUINA PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 09/03/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO EM EDIVALDO LIMA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2794. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000265 | 09/03/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000266 | 09/03/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE DE AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000267 | 09/03/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023, CONFORME NOTA N º 000329/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 09/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 09/03/2023 | 212.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 09/03/2023 | 319.60 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588 E QFT2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002154 | 09/03/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000328/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/03/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/03/2023 | 7.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/03/2023 | 60.00 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/03/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/03/2023 | 1336.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/03/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/03/2023 | 32586.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/03/2023 | 3162.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/03/2023 | 60.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/03/2023 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/03/2023 | 60.00 | 00002941983422 | DAMIAO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/03/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 5000271 | 10/03/2023 | 607.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (IMUNOLATEX ASLO, COLORADO PANOTICO RAPIDO, CREATINA K, ESTANTE E LUGOL 5%), CONFORME NOTA FISCAL Nº 64831. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 10/03/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MESE DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 10/03/2023 | 2100.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 120 TALÕES DE RECEITUÁRIO AZUL DO TIPO B 50X1 VIA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 10/03/2023 | 77.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000275 | 13/03/2023 | 1154.73 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4340. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 13/03/2023 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 13/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/03/2023 | 459.60 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/03/2023 | 60.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/03/2023 | 60.00 | 00096397802434 | PEDRO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/03/2023 | 60.00 | 00020377037400 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000278 | 14/03/2023 | 356.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.352. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000279 | 14/03/2023 | 1028.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.353. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 14/03/2023 | 61.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MESE DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 14/03/2023 | 5746.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12845. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 14/03/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/03/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/03/2023 | 2695.68 | 13829854000127 | SKYPLUS CONSOLIDADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PASSAGEM AEREA - JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/03/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000283 | 15/03/2023 | 4407.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.697. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 15/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/03/2023 | 121.90 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/03/2023 | 60.00 | 00016523230406 | ARCE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/03/2023 | 60.00 | 00027373864899 | JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/03/2023 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/03/2023 | 60.00 | 00047630906404 | JOSÉ FELICIANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/03/2023 | 60.00 | 00095287205449 | JAILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/03/2023 | 60.00 | 00012090752459 | ERICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/03/2023 | 60.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/03/2023 | 60.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/03/2023 | 60.00 | 00005755455422 | MIRIAN MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/03/2023 | 60.00 | 00011773290428 | ANA ALICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/03/2023 | 60.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/03/2023 | 60.00 | 00028886184867 | MARINALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/03/2023 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/03/2023 | 60.00 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/03/2023 | 60.00 | 00006760208447 | JOVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/03/2023 | 200.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO DO GRUPO UNIAO E DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REFERENTE A 4H, CONFORME NOTA FISCAL Nº000570/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/03/2023 | 650.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS: CARNAVAL DA MELHOR IDADE, COM OS BENEFICIARIOS DO MINIMO SOCIAL E DO SOPAP SOLIDARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000572/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/03/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/03/2023 | 16407.81 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5000285 | 16/03/2023 | 7795.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: CONSULTAS - 5 GASTROENTEROLOGISTA, 2 DERMATOLOGISTA, 03 ANGIOLOGISTA; EXAMES - 2 TESTE ERGOMETRICO, 8 RETIRADA DE POLIPO, 5 ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL, 2 ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL COM SEDAÇÃO, 5 ELETROENCEFALOGRAMA ADULTO, 1 IMUNO HISTOQUIMICO - PAINEL NEOPLASIA, 1 BIOPSIA SIMPLES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 5000286 | 16/03/2023 | 1527.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45505. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 16/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 16/03/2023 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002200 | 16/03/2023 | 6500.00 | 28233046000170 | LUCIANA GONÇALVES DE ARAUJO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SABADO, INCLUSIVE FERIADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 03/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002199 | 16/03/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/23 A 24/03/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/03/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/03/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/03/2023 | 41965.78 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/03/2023 | 8602.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/03/2023 | 3171.49 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/03/2023 | 666.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/03/2023 | 26967.86 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/03/2023 | 2077.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002244 | 17/03/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/03/2023 | 5199.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/03/2023 | 34752.09 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/03/2023 | 2200.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO VICTOR GUIMARAES, REFERENTE A 22 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000581/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/03/2023 | 2200.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO VICTOR GUIMARAES, REFERENTE A 22 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/03/2023 | 600.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/03/2023 | 5925.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 17/03/2023 | 20241.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 17/03/2023 | 39060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 17/03/2023 | 2322.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 17/03/2023 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 17/03/2023 | 15052.53 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 17/03/2023 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 17/03/2023 | 3234.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 17/03/2023 | 17570.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 17/03/2023 | 21183.10 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 17/03/2023 | 79206.75 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 17/03/2023 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PRODUTIVIDADE LABORATORIO E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 17/03/2023 | 8732.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 17/03/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 17/03/2023 | 2452.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 17/03/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 17/03/2023 | 3395.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 17/03/2023 | 13620.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 17/03/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/03/2023 | 5.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/03/2023 | 16803.27 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/03/2023 | 3161.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/03/2023 | 14723.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/03/2023 | 106538.36 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/03/2023 | 340143.57 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/03/2023 | 69758.70 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/03/2023 | 30982.68 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/03/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/03/2023 | 2400.00 | 00080629334404 | ALEXSANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000580/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/03/2023 | 1680.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QFK-2936, OGE-4367, OGE-6610, QSD-8437 E OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000579/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/03/2023 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/03/2023 | 2834.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/03/2023 | 18147.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/03/2023 | 60818.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/03/2023 | 12941.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/03/2023 | 5479.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/03/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/03/2023 | 14741.38 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/03/2023 | 6944.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/03/2023 | 71.00 | 00067446000449 | EURILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/03/2023 | 60.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/03/2023 | 2910.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/03/2023 | 1458.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/03/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000309 | 20/03/2023 | 367.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14830. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 20/03/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83404. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000311 | 20/03/2023 | 2425.24 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94126. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000312 | 20/03/2023 | 2378.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 20/03/2023 | 8769.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/03/2023 | 868.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/03/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/03/2023 | 36.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002269 | 21/03/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000314 | 21/03/2023 | 919.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45541. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5000315 | 21/03/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/02/2023 A 22/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000587/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 5000316 | 21/03/2023 | 1701.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 5000317 | 21/03/2023 | 2000.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO4 PNEUS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5703. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002266 | 21/03/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2023 A 22/03/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002267 | 21/03/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2023 A 22/03/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002271 | 21/03/2023 | 180.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 CAMARA PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/03/2023 | 3.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/03/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/03/2023 | 465.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/03/2023 | 297.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 22/03/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 22/03/2023 | 2200.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPEDICO PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO LARISSA YVINNE SANTOS PERAZZE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 22/03/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO PORTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/03/2023 | 60.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/03/2023 | 60.00 | 00004023368440 | LEONARDO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/03/2023 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/03/2023 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/03/2023 | 60.00 | 00070143747452 | JANIELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/03/2023 | 60.00 | 00017935923493 | ESPEDITO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/03/2023 | 60.00 | 00002795538466 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/03/2023 | 60.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/03/2023 | 60.00 | 00009478666479 | EDILEUZA SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/03/2023 | 30000.00 | 28148622000180 | NAIRTON VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500 KG DE PEIXE TILAPIA PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA COM FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/03/2023 | 9150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800609-59.2022.15.0171 - ACORDO JUDICIAL ENTRE O MUNICIPIO E ADRIANO FIRES BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/03/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/03/2023 | 1000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/03/2023 | 1149.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/03/2023 | 2483.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/03/2023 | 60.00 | 00003875473710 | VERONICA HENRIQUES DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/03/2023 | 60.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/03/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 23/03/2023 | 231.92 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 23/03/2023 | 1995.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 23/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/03/2023 | 9107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002297 | 23/03/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMESTICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/03/2023 | 1126.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/03/2023 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/03/2023 | 44.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/03/2023 | 150.00 | 00091878950304 | RAFAELA BENJAMIN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO SOBRE O SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, REF. AO DIA 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/03/2023 | 75.00 | 00009538881427 | CAMILA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA UM TREINAMENTO SOBRE O SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, REF. AO DIA 24 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/03/2023 | 2.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/03/2023 | 13.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE (1) UMA MAQUINA TIPO PC DENTRO DO MUNICIPIO, COM UMA CARRETA TIPO PRANCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 597/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/03/2023 | 2200.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO VICTOR GUIMARÃES, REFERENTE A 22 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/03/2023 | 2200.00 | 00008989968488 | JOSE SEVERO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO VICTOR GUIMARÃES, REFERENTE A 22 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/03/2023 | 2200.00 | 00080259936120 | JOELSON DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO VICTOR GUIMARÃES, REFERENTE A 22 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000600/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 24/03/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002308 | 24/03/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/23 A 24/03/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/03/2023 | 1740.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/03/2023 | 2400.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00006112317435 | PRISCILLA AIRES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00005150905496 | ANNA CAROLINNE S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002318 | 27/03/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002322 | 27/03/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/03/2023 | 5104.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/03/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 27/03/2023 | 234.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA E PAPEL CONTINUO PARA PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4187. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 27/03/2023 | 64.00 | 48182480000185 | R RAMOS DE ALMEIDA - IMPRESSÃO DIGITAL CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE LONA FRONT 380G 200X60 GF COM 35 ILHOS DE FERRO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 27/03/2023 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 27/03/2023 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 27/03/2023 | 26466.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 27/03/2023 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 27/03/2023 | 13816.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 27/03/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 27/03/2023 | 5208.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 27/03/2023 | 11010.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 27/03/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 27/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/03/2023 | 15718.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/03/2023 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/03/2023 | 2714.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4188. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/03/2023 | 2056.95 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/03/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/03/2023 | 18141.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/03/2023 | 22804.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/03/2023 | 58536.58 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/03/2023 | 42966.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/03/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/03/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/03/2023 | 9937.48 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/03/2023 | 60.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/03/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 28/03/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 28/03/2023 | 80.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94624. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000341 | 28/03/2023 | 8574.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 405.803. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 28/03/2023 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/03/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/03/2023 | 300.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000343 | 29/03/2023 | 4215.71 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266607. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 29/03/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6294. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/03/2023 | 2.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/03/2023 | 60.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2023 | 60.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2023 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 11 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2023 | 60.00 | 00006984857422 | REJANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/03/2023 | 60.00 | 00007766488450 | MARIA VERONICA FIRES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/03/2023 | 60.00 | 00069080526487 | MARIA IZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/03/2023 | 60.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/03/2023 | 2009.62 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/03/2023 | 3327.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, CRAS E CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/03/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/03/2023 | 348.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000612/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2023 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/03/2023 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SÃO FRANCISCO,MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E JOÃO IZIDRO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000646/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002374 | 30/03/2023 | 5600.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 20 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00 CADA), TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000678/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/03/2023 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/03/2023 | 350.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/03/2023 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/03/2023 | 350.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/03/2023 | 350.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/03/2023 | 350.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/03/2023 | 350.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 302/2017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/03/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/03/2023 | 8616.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/03/2023 | 21315.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000617/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 30/03/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000620/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 30/03/2023 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 30/03/2023 | 290.00 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 30/03/2023 | 77.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 30/03/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 30/03/2023 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 30/03/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000643/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5000354 | 30/03/2023 | 7560.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 27 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000584/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 30/03/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000662/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 30/03/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000664/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 30/03/2023 | 2901.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 30/03/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 30/03/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 30/03/2023 | 1093.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 30/03/2023 | 2312.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - COVID -19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 30/03/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2023 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS (R$ 80,00 REAIS, CADA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2023 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2023 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/03/2023 | 3300.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2023 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/03/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA AREIAL EM REVISTA DE SEGUNDA A SEXTA E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/03/2023 | 315.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA DEFENSORIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/03/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE E DA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002371 | 30/03/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/03/2023 | 1071.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/03/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002373 | 30/03/2023 | 5600.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 20 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00 CADA), TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/03/2023 | 540.21 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - PR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS (AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO), DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/03/2023 | 13999.05 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 31/03/2023 | 75.00 | 00005806159442 | NOADJA ALVES DE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNICAO COM MINISTERIO PUBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 31/03/2023 | 150.00 | 00006819093403 | CAMILLA BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNICAO COM MINISTERIO PUBLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 31/03/2023 | 343.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE E A POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 31/03/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 31/03/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 31/03/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000689/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000369 | 31/03/2023 | 119.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 31/03/2023 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 31/03/2023 | 457.14 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A ADESÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 31/03/2023 | 457.14 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A ADESÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 31/03/2023 | 457.14 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A ADESÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 31/03/2023 | 457.14 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A ADESÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 31/03/2023 | 457.16 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A ADESÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 31/03/2023 | 290.00 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIA SEMI UTI OU UTI MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 5000378 | 31/03/2023 | 135000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2348541. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/03/2023 | 497.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/03/2023 | 725.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 13 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/03/2023 | 147.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/04/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/04/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/04/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/04/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/04/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/04/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/04/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/04/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/04/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/04/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/04/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/04/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/04/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/04/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/04/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/04/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/04/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/04/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/04/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/04/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/04/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/04/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/04/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/04/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/04/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/04/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/04/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/04/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/04/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/04/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/04/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/04/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/04/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/04/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/04/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/04/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/04/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/04/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/04/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/04/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/04/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/04/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/04/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/04/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/04/2023 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/04/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/04/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/04/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/04/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/04/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/04/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/04/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/04/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/04/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/04/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/04/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/04/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/04/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/04/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/04/2023 | 145.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/04/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/04/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/04/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/04/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/04/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/04/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/04/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/04/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/04/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/04/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/04/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/04/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/04/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/04/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/04/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/04/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/04/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/04/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/04/2023 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/04/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/04/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/04/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/04/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/04/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/04/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/04/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/04/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/04/2023 | 175.00 | 00002711118444 | GIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/04/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/04/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/04/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/04/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/04/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/04/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/04/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/04/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/04/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/04/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/04/2023 | 175.00 | 00012127154460 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/04/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/04/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/04/2023 | 175.00 | 00014790333400 | LUCAS VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/04/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/04/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/04/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/04/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/04/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/04/2023 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/04/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/04/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/04/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/04/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/04/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/04/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/04/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/04/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/04/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/04/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/04/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/04/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/04/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/04/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/04/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/04/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/04/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/04/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/04/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/04/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/04/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/04/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/04/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/04/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/04/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/04/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/04/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/04/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/04/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/04/2023 | 150.00 | 00015096592421 | LUANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/04/2023 | 60.00 | 00003715031409 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/04/2023 | 60.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/04/2023 | 60.00 | 00033546457846 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/04/2023 | 150.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/04/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/04/2023 | 145.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/04/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/04/2023 | 16.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/04/2023 | 33.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/04/2023 | 225.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 253-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002699 | 03/04/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFRENTE AO PERIODO DE 03/03 A 02/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000697/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/04/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000709/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/04/2023 | 497.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002901 | 03/04/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002903 | 03/04/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000698/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002905 | 03/04/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000699/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002906 | 03/04/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000703/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002907 | 03/04/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000707/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002908 | 03/04/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000704/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002909 | 03/04/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000701/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002910 | 03/04/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000708/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002911 | 03/04/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002912 | 03/04/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000700/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/04/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 672.003-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002921 | 03/04/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002922 | 03/04/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000702/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002923 | 03/04/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000696/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5000379 | 03/04/2023 | 10050.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 67 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 18 TOTAL SUPERIOR, 15 TOTAL INFERIOR, 16 PARCIAL SUPERIOR E 18 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5000380 | 03/04/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/2023 A 24/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2329. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 03/04/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 03/04/2023 | 6.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000383 | 03/04/2023 | 318.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4363. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 03/04/2023 | 3825.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/04/2023 | 2400.00 | 00010882722409 | ERONILDES ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/04/2023 | 512.65 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/04/2023 | 4560.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS 2022/2023, REFERENTE A PARCELA 01 DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/04/2023 | 4560.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS 2022/2023, REFERENTE A PARCELA 02 DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/04/2023 | 4560.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS 2022/2023, REFERENTE A PARCELA 03 DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/04/2023 | 4560.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS 2022/2023, REFERENTE A PARCELA 04 DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/04/2023 | 4560.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS 2022/2023, REFERENTE A PARCELA 05 DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/04/2023 | 4560.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS 2022/2023, REFERENTE A PARCELA 06 DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002902 | 03/04/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 24/03/23, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/04/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/04/2023 | 85.00 | 00004954997496 | ADELSON PASCOAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/04/2023 | 1870.00 | 00039158682805 | TIAGO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 22 DIARIAS (R$ 85,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000721/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/04/2023 | 5502.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000385 | 04/04/2023 | 345.08 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4365. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 04/04/2023 | 360.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000387 | 04/04/2023 | 1026.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95217. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 04/04/2023 | 2400.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 04/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 04/04/2023 | 225.00 | 00002329101465 | JIMY CLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 09 E 20 DE MARÇO PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007563309470 | ISMAEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 15, 22 DE FEVEREIRO E 10 DE MARÇO DE 2023 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 04/04/2023 | 225.00 | 00002550400402 | MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 13/02 E 27 DE MARÇO PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 04/04/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002929 | 04/04/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/23 A 02/04/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/04/2023 | 2520.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/04/2023 | 360.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/04/2023 | 268.20 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/04/2023 | 60.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/04/2023 | 60.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/04/2023 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/04/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/04/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 000724/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 05/04/2023 | 77.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5000396 | 05/04/2023 | 16671.24 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA:100BL ATESTADO MEDICO, 60BL BOLETIM DIARIO, 1000 CAPA DE PROCESSO, 1000 CARTAO DA CRIANÇA FEMININO, 1000 CARTAO DA CRIANÇA MASCULINO, 1000 CARTAO DE VACINAÇÃO ADULTO, 96BL FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, 100BL FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR, 100BL FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, 50BL FICHA DE CONTRA REFERENCIA, 2000UND FOLDERS DIVULGAÇÃO PROGRAMAS, 60BL RELATORIO TRANSFERENCIA E 100BL REQUISIÇÃO DE EXAME, NF 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 05/04/2023 | 316.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/04/2023 | 75.00 | 00091109841434 | RONALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/04/2023 | 1626.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/04/2023 | 1770.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/04/2023 | 1354.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000398 | 06/04/2023 | 239.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: ENDOSCOPIA E ESPIROMETRIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/04/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/04/2023 | 34380.75 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002950 | 10/04/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/03/2023 A 09/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000334/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002953 | 10/04/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/04/2023 | 360.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA QSD-8437, ONIBUS DE PLACA OGE-6610, ONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000734/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/04/2023 | 15.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO: FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/04/2023 | 400.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOAL JURIDICA COM VALIDADE DE TRÊS ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000399 | 10/04/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/03/2023 A 09/04/2023, CONFORME NOTA N º 000335/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000400 | 10/04/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE DE AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 10/03/2023 A 09/04/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000401 | 10/04/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/03/2023 A 09/04/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000402 | 10/04/2023 | 1397.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE AREIAL, ( CR TORAX, CR COLUNA LOMBO-SACRA, US MAMAS, US ESTRUTURAS SUPERFICIAIS, CR JOELHOS, MG MAMOGRAFIA, COLUNA CERVICAL, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 10/04/2023 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ARGO DE PLACA QSC-4608, E MOTO DE PLACA MNN-6943 E NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000733/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 10/04/2023 | 200.00 | 00009917220437 | JOSELMO ALVES GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PLANTONISTA DOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL PARA A SEC. DE SAÚDE DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 10/04/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 5000406 | 10/04/2023 | 743.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 10/04/2023 | 200.00 | 00009917220437 | JOSELMO ALVES GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PLANTONISTA DOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL PARA A SEC. DE SAÚDE DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/04/2023 | 150.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31 E MAQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002965 | 10/04/2023 | 55000.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE (200 HORAS) AO VALOR DE R$ 275,00 CADA HORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/04/2023 | 145.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/04/2023 | 60.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/04/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/04/2023 | 100.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/04/2023 | 90.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO: TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002962 | 10/04/2023 | 55600.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA PARA ARAGEM DE TERRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE (400 HORAS) AO VALOR DE R$ 139,00 CADA HORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB 3986517 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/04/2023 | 500.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 TECLADOS PARA NOTEBOOK PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 11/04/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 11/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 11/04/2023 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 11/04/2023 | 221.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000413 | 11/04/2023 | 681.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000414 | 11/04/2023 | 1391.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.965. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 11/04/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/04/2023 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/04/2023 | 1839.45 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/04/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: RLS-9I58 E QSD-8437, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000416 | 12/04/2023 | 2625.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45701. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 12/04/2023 | 319.60 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588 E QFT2B15, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/04/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/04/2023 | 145.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/04/2023 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/04/2023 | 145.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/04/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/04/2023 | 900.00 | 00050097326453 | GABRIEL B. SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BRAÇOS E PINOS DE TOMADA DE FORÇA DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/04/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/04/2023 | 60.00 | 00002976327440 | FRANCISCA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/04/2023 | 60.00 | 00009491547410 | INALDETE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/04/2023 | 60.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/04/2023 | 60.00 | 00089286375468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/04/2023 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/04/2023 | 60.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/04/2023 | 200.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 13/04/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO EM JUVENAL SEBASTIAO VICENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4321. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000419 | 13/04/2023 | 770.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95693. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000420 | 13/04/2023 | 1782.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95692. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 13/04/2023 | 99.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/04/2023 | 1200.00 | 38313852000101 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERFURAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS NA RUA LUCIA IBIAPINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002981 | 13/04/2023 | 2500.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E GOIABA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900042194. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/04/2023 | 494.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/04/2023 | 190.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA: MANUTENÇÃO ELETRICA DO MOTOR DO ESGUINCHO E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO ESGUINCHO, DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/04/2023 | 1540.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA: MANUTENÇÃO ELETRICA DAS CAMERAS, DO LIMPADOR E MANUTENÇÃO ELETRICA E INSTALAÇÃO DA TELA 4.3, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/04/2023 | 4500.00 | 00005499404488 | ABRAAO DANTAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/04/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/04/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/04/2023 | 265.57 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/04/2023 | 724.43 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/04/2023 | 121.90 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000422 | 14/04/2023 | 4805.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407.683. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 14/04/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/04/2023 | 60.00 | 00006760208447 | JOVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/04/2023 | 60.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/04/2023 | 145.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/04/2023 | 150.00 | 00005316249437 | FERNANDA FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA 177ª REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB NO DIA 17/04/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/04/2023 | 210.53 | 00033928034804 | ALEX ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A POUSADA SAN PIETRO PARA ACOMODAR O PROFESSOR QUE MINISTROU O CURSO NO CRAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/04/2023 | 60.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/04/2023 | 60.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/04/2023 | 60.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/04/2023 | 289.00 | 00048532169449 | MARIA DAS DORES DE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/04/2023 | 5374.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800750-20.2018.8.15.0171: AMANDA PEREIRA DA SILVA E JULIANO DOS SANTOS MARTINS SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/04/2023 | 1350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801466-43.2020.8.15.0171: LOCAÇÃO DE IMOVEL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/04/2023 | 1271.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/04/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNN-6943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 17/04/2023 | 1870.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO MASCULINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25307. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 17/04/2023 | 3594.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13006. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000428 | 17/04/2023 | 493.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 17/04/2023 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 17/04/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 E 2023 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003016 | 17/04/2023 | 673.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A ENCHEDEIRA E PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/04/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/04/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/04/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/04/2023 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/04/2023 | 17320.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/04/2023 | 3269.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/04/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003034 | 18/04/2023 | 2363.40 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900043735. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003035 | 18/04/2023 | 1797.15 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COENTRO, COUVE, LARANJA E CEBOLA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900043743. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003036 | 18/04/2023 | 3150.96 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, ALFACE, CEBOLA, CEBOLINHA, ACEROLA, COENTRO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900043756. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003037 | 18/04/2023 | 393.30 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA, COUVE E FEIJAO MULATINHO) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900043776. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003038 | 18/04/2023 | 1287.84 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, COUVE, ACEROLA, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900043918. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003039 | 18/04/2023 | 2879.20 | 00008782167745 | MESSIAS DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900043964. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/04/2023 | 14224.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/04/2023 | 106538.36 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/04/2023 | 335156.98 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/04/2023 | 69237.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/04/2023 | 2688.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/04/2023 | 18147.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/04/2023 | 59771.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/04/2023 | 12691.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/04/2023 | 30450.58 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/04/2023 | 5420.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/04/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/04/2023 | 1530.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/04/2023 | 1850.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO VICTOR GUIMARÃES, REFERENTE A 18,5 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/04/2023 | 34469.99 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/04/2023 | 5930.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/04/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 18/04/2023 | 660.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 6 EXTINTORES AP 10L E 6 EXTINTORES PQS 6KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1553 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000433 | 18/04/2023 | 9607.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000434 | 18/04/2023 | 716.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000435 | 18/04/2023 | 1164.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16119. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 18/04/2023 | 13492.51 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - LAB/PRODUTIVIDADE, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 18/04/2023 | 107.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 18/04/2023 | 31258.55 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, PREVINE BRASIL E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 18/04/2023 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDMEIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 18/04/2023 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 18/04/2023 | 46989.88 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - VENCIMENTO E PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 18/04/2023 | 8467.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 18/04/2023 | 12722.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 18/04/2023 | 3173.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 18/04/2023 | 2187.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 18/04/2023 | 710.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 18/04/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A COVID, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 18/04/2023 | 74854.59 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 18/04/2023 | 20124.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 18/04/2023 | 13790.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 18/04/2023 | 4011.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 18/04/2023 | 18979.73 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 18/04/2023 | 2322.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE DE COMBATE A COVID 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/04/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/04/2023 | 15121.14 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/04/2023 | 6944.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/04/2023 | 2990.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/04/2023 | 1458.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/04/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/04/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/04/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA AGUA FORNECIDA PELA CAGEPA PARA A DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/04/2023 | 45441.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/04/2023 | 9385.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/04/2023 | 215.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/04/2023 | 3171.49 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/04/2023 | 666.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/04/2023 | 25700.96 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/04/2023 | 4945.49 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/04/2023 | 269.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/04/2023 | 179.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA ALTDA PRESSAO, CONEXAO PRENSADA, CAPA PRENSADA), PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/04/2023 | 60.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/04/2023 | 60.00 | 00016523230406 | ARCE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 19/04/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/04/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/04/2023 | 14142.61 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/04/2023 | 3161.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/04/2023 | 0.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003088 | 20/04/2023 | 899.96 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, FEIJAO MACASSAR, MACAXEIRA E TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900044926. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003098 | 20/04/2023 | 344569.41 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONV. 286/2021 E CONTRATO Nº 050/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 26. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 20/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE TEREZA FRANCISCA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5000457 | 20/04/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03/2023 A 24/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2342. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5000458 | 20/04/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/03/2023 A 22/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000827/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 20/04/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 20/04/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85371. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 20/04/2023 | 63.10 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003082 | 20/04/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003086 | 20/04/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2023 A 22/04/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003087 | 20/04/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO, REFRENTE AO PERIODO DE 23/03 A 22/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/04/2023 | 60.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/04/2023 | 60.00 | 00015755815402 | GERLAINE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/04/2023 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/04/2023 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/04/2023 | 300.00 | 00017349928408 | JOSELITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/04/2023 | 60.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/04/2023 | 100.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003081 | 20/04/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 24/04/23, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/04/2023 | 808.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/04/2023 | 775.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003104 | 24/04/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DE SREIAL PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03/23 A 24/04/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003105 | 24/04/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/04/2023 | 2112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/04/2023 | 983.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003112 | 24/04/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003119 | 24/04/2023 | 1241.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO RENEGADE DE PLACA QFM-8C02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003132 | 24/04/2023 | 4563.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/04/2023 | 600.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 10 MESAS PARA O CURSO DE FLORES ARTICIAIS NO CRAS, DURANTE 5 DIAS (17/04/23 A 21/04/23), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000843/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/04/2023 | 60.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/04/2023 | 112.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/04/2023 | 60.00 | 00020377037400 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003118 | 24/04/2023 | 844.40 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/04/2023 | 10417.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003125 | 24/04/2023 | 2306.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003126 | 24/04/2023 | 2965.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003127 | 24/04/2023 | 4645.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003130 | 24/04/2023 | 5942.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003131 | 24/04/2023 | 5539.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003133 | 24/04/2023 | 12981.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC - ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 24/04/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000835/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 24/04/2023 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 24/04/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 24/04/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 24/04/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 24/04/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000840/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000469 | 24/04/2023 | 1055.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408.512. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 24/04/2023 | 200.00 | 00048480991704 | PEDRO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: NQH-4562, QFT-2115, QSC-4588, QSC-4608, OFE-2848, QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000844/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 24/04/2023 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 24/04/2023 | 1865.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000473 | 24/04/2023 | 1225.78 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000474 | 24/04/2023 | 1661.17 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000475 | 24/04/2023 | 2773.70 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000476 | 24/04/2023 | 1884.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000477 | 24/04/2023 | 3431.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000478 | 24/04/2023 | 3579.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 24/04/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/04/2023 | 2617.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/04/2023 | 810.00 | 00048480991704 | PEDRO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QFK-2936, OGE-4367, OGE-6610, QSD-8437 E OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000845/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003120 | 24/04/2023 | 3374.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 455. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003121 | 24/04/2023 | 3899.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 456. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003122 | 24/04/2023 | 3691.71 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003123 | 24/04/2023 | 8678.49 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 458. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003124 | 24/04/2023 | 3996.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003128 | 24/04/2023 | 2537.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003129 | 24/04/2023 | 2562.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/04/2023 | 5.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/04/2023 | 465.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/04/2023 | 500.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/04/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/04/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/04/2023 | 500.00 | 00028630071818 | FRANCISCO GERALDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO (MARTELINHO DE OURO) NO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 25/04/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 25/04/2023 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 25/04/2023 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000861/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 25/04/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/04/2023 | 90.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL HASTE CAMBIO) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/04/2023 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/04/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/04/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003137 | 25/04/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003143 | 25/04/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/04/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/04/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/04/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA AREIAL EM REVISTA DE SEGUNDA A SEXTA E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/04/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000866/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/04/2023 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/04/2023 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/04/2023 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/04/2023 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 26/04/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6353. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 26/04/2023 | 1995.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25338. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000487 | 26/04/2023 | 4511.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89702. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 26/04/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000867/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/04/2023 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/04/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/04/2023 | 3827.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/04/2023 | 4788.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/04/2023 | 12292.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/04/2023 | 9296.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/04/2023 | 18228.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/04/2023 | 22804.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/04/2023 | 58536.58 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/04/2023 | 44268.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 27/04/2023 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO - INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 27/04/2023 | 33829.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - POSTOS DE SAUDE - INCENTIVO CEO, COMPLEMENTAÇÃO SUS E PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 27/04/2023 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 27/04/2023 | 2010.77 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE - PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 27/04/2023 | 99.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000494 | 27/04/2023 | 6560.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 32 ENDOSCOPIAS E 4 COLONOSCOPIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/04/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000880/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/04/2023 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/04/2023 | 300.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/04/2023 | 60.00 | 00016249388419 | JULIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/04/2023 | 60.00 | 00017084647430 | BRUNA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/04/2023 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/04/2023 | 2000.00 | 13236072000184 | RL ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 KITS PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS C/ 25 PEÇAS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5420. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/04/2023 | 180.00 | 00020616287453 | NADJA NEY ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/04/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/04/2023 | 4400.00 | 12888990000125 | EDVALDO PORTAS E JANELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 PORTAS DE MADEIRA 210X80CM PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL º 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003198 | 28/04/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/04/2023 | 500.00 | 27223555000159 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JORNALISTICOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM, NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000915/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/04/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/04/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/04/2023 | 14137.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/04/2023 | 310.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/04/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/04/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 12 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/04/2023 | 60.00 | 00003216044408 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/04/2023 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000859/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/04/2023 | 3327.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/04/2023 | 9937.48 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SE. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/04/2023 | 3300.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/04/2023 | 15718.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 28/04/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 28/04/2023 | 3690.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 28/04/2023 | 290.00 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 28/04/2023 | 2901.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 28/04/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 28/04/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 28/04/2023 | 1093.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 28/04/2023 | 2038.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 28/04/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - FMS - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 28/04/2023 | 9708.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 28/04/2023 | 7812.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 28/04/2023 | 13816.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/04/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/04/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/04/2023 | 500.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/04/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/04/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/04/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/04/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/04/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/04/2023 | 2056.95 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM TÉCNICO DE SOM, PARA EVENTO DA FESTA DO DIA DAS MÃE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/04/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/04/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/04/2023 | 333.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/04/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/04/2023 | 733.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 14 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/04/2023 | 124.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00011821920414 | DENNER SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 ( OITENTA REAIS ) CADA, REF. A SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/05/2023 | 1360.00 | 00039158682805 | TIAGO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 16 DIARIAS (R$ 85,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/05/2023 | 16.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2023 | 12.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2023 | 413.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 59 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003242 | 02/05/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003243 | 02/05/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 02/05/2023 | 245.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE E A POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 02/05/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2023 | 1320.00 | 00070923229442 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2023 | 114.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/05/2023 | 112.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/05/2023 | 100.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/05/2023 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/05/2023 | 60.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/05/2023 | 60.00 | 00004808430401 | MARIA APARECIDA QUIRINO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/05/2023 | 100.00 | 00010624572854 | SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/05/2023 | 60.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003271 | 03/05/2023 | 3789.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE DEPILAÇÃO, CARGA HORARIA DE 80H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/05/2023 | 1700.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 100A PARA A ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003270 | 03/05/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30H DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001000/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 03/05/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000516 | 03/05/2023 | 15.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659395. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000517 | 03/05/2023 | 89.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659396. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000518 | 03/05/2023 | 90.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659397. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000519 | 03/05/2023 | 2942.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.875. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000520 | 03/05/2023 | 1831.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16447. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003248 | 03/05/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000942/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003249 | 03/05/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000949/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003250 | 03/05/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000954/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003251 | 03/05/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000957/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003252 | 03/05/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000959/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003253 | 03/05/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000963/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003254 | 03/05/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000965/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003255 | 03/05/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000966/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003256 | 03/05/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000968/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003257 | 03/05/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000970/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003258 | 03/05/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000936/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003259 | 03/05/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000948/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003260 | 03/05/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/23 A 02/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/05/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000999/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/05/2023 | 2400.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 100A PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/05/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/05/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/05/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/05/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003287 | 04/05/2023 | 673.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS MICROONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52376. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/05/2023 | 1530.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1552. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000521 | 04/05/2023 | 1348.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 2 MR CRANIO(ENCEFALO), 1 SEDAÇÃO, 1 CR BACIA, 2 CR COXA, 2 CR PERNA E 1 CR TORAX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 04/05/2023 | 348.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 04/05/2023 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5000524 | 04/05/2023 | 12331.80 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA:100BL AVEIAN ENFERMAGEM, 100BL ANOTAÇÃO, 200BL PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 100BL CADASTRO DE GESTANTE SISPRENATAL, 2000 CAPA PARA EGC, 1000 CARTAO GESTANTE, 165BL EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM,55BL FICHA D COMPLEMENTAR,100BL FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 1000 CN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/05/2023 | 81.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/05/2023 | 60.00 | 00017361342809 | ROSEANE ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/05/2023 | 60.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/05/2023 | 60.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/05/2023 | 60.00 | 00087306069420 | MARIA PATROCINIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/05/2023 | 1396.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/05/2023 | 1482.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/05/2023 | 330.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/05/2023 | 700.00 | 00006340684408 | NIEVERTH JUVENCIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DAS PERSIANAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/05/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E NA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/05/2023 | 279.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/05/2023 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/05/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/05/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/05/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/05/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/05/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/05/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/05/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/05/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/05/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/05/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/05/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/05/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/05/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/05/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/05/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/05/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/05/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/05/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/05/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/05/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/05/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/05/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/05/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/05/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/05/2023 | 145.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/05/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/05/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/05/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/05/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/05/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/05/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/05/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/05/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/05/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/05/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/05/2023 | 145.00 | 00002885863447 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/05/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/05/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/05/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/05/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/05/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/05/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/05/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/05/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/05/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/05/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/05/2023 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/05/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/05/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/05/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/05/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/05/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/05/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/05/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/05/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/05/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/05/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/05/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/05/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/05/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/05/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/05/2023 | 145.00 | 00011831317478 | VALDISA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/05/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/05/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/05/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/05/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/05/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/05/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/05/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/05/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/05/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/05/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/05/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/05/2023 | 60.00 | 00004433356484 | MARIA MIRIAN NICE BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/05/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/05/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/05/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/05/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/05/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/05/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/05/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/05/2023 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/05/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/05/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/05/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/05/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/05/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/05/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/05/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/05/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/05/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/05/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/05/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/05/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/05/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/05/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/05/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/05/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/05/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/05/2023 | 175.00 | 00012127154460 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/05/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/05/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/05/2023 | 175.00 | 00017734771459 | MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/05/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/05/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/05/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/05/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/05/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/05/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/05/2023 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/05/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/05/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/05/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/05/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/05/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/05/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/05/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/05/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/05/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/05/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/05/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/05/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/05/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/05/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/05/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/05/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/05/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/05/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/05/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/05/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/05/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/05/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/05/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/05/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/05/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/05/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/05/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/05/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/05/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/05/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 05/05/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 05/05/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDEW DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 05/05/2023 | 360.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 5000528 | 05/05/2023 | 14163.86 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ( ALMOFADA, ARQUIVO, BLOCO, BORRACHA, CLIPS, PAPEL CARBONO), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3343. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/05/2023 | 5335.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003289 | 05/05/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00 CADA), TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001012/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/05/2023 | 1320.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/05/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGELZÃO, NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/05/2023 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SÃO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA, GERALDO LUIZ, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E ESCOLA JOÃO IZIDRO) , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001006/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/05/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 0001014/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003450 | 05/05/2023 | 25015.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ( BORRACHA, LAPIS PRETO, CARTOLINA, LIVRO ATA, TNT CADERNO BROCHURAO, ETC), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3.342. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/05/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/05/2023 | 3.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/05/2023 | 1045.06 | 39893680000406 | SUPERCOMMERCE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134947 E 094849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003784 | 08/05/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 5000529 | 08/05/2023 | 979.30 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000530 | 08/05/2023 | 1837.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 3 ENDOSCOPIAS E 2 COLONOSCOPIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 08/05/2023 | 372.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25372. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 08/05/2023 | 99.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 09/05/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 09/05/2023 | 97.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 09/05/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 09/05/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 09/05/2023 | 53.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MARTELO BUCK P/REFLEXO C/AGULHA /PINCEL 18 CM) PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37542. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 09/05/2023 | 6000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 09/05/2023 | 466.88 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4/7 PARCELA DO VALOR CONTRATADO PARA USO DO SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A ADESÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 09/05/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003787 | 09/05/2023 | 150000.00 | 22193568000109 | YM LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA MATHEUS FERNANDES NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/05/2023 | 3550.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/05/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/05/2023 | 120.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/05/2023 | 60.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/05/2023 | 60.00 | 00048532762468 | NAIRE LEDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/05/2023 | 675.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 CAMISAS PARA O GRUPO UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA AGUA FORNECIDA PELA CAGEPA PARA A DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA AGUA FORNECIDA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/05/2023 | 19.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/05/2023 | 38435.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/05/2023 | 611.00 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORRADAS, BOLOS E SALGADOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/05/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/05/2023 | 60.00 | 00006646390460 | MARICELIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/05/2023 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/05/2023 | 423.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/05/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/05/2023 | 319.68 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003803 | 10/05/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000344/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 10/05/2023 | 179.70 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 10/05/2023 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000543 | 10/05/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000544 | 10/05/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000545 | 10/05/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023, CONFORME NOTA N º 000345/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000546 | 10/05/2023 | 2335.62 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12905. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO FILTRO DE PARTICULA E ANULAÇÃO DA VALVULA (EGR) E REPROGRAMAÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO VIA SCANER NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001044/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 10/05/2023 | 651.00 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORRADAS, SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS NOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 10/05/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000550 | 11/05/2023 | 412.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272.001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 11/05/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 11/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES JUVINIANO DE MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 11/05/2023 | 230.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003822 | 11/05/2023 | 1979.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O TRATOR, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003812 | 11/05/2023 | 80000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GLEYDSON GAVIÃO, NO DIA 09/06/23, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003813 | 11/05/2023 | 35583.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6938. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003814 | 11/05/2023 | 39317.08 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6937.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/05/2023 | 2923.00 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA-ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (LIQUIDIFICADORES, PIPOQUEIRAS, ESCOVAS, ETC) PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/05/2023 | 1942.83 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD, CHITAO, SEDINHA, ETC) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/05/2023 | 1377.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (RABO DE GALO, GALAO DE OURO, FITA CETIM, ETC) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/05/2023 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801466-43.2020.8.15.0171: LOCAÇÃO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/05/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GERACAO DE RENDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003835 | 12/05/2023 | 310073.37 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00004839843457 | ANDRE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/05/2023 | 60.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003826 | 12/05/2023 | 6633.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6941. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/05/2023 | 60.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/05/2023 | 60.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/05/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003823 | 12/05/2023 | 35583.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/05/2023 | 1042.25 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (COPOS, PRATOS, COLHERES) PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/05/2023 | 650.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR VALDIR LINS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/05/2023 | 1712.62 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC) PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003833 | 12/05/2023 | 100000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA WALKYRIA SANTOS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/05/2023 | 151.29 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 12/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000555 | 12/05/2023 | 7456.91 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 12/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL REALIZADO EM MANOEL FERREIRA DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 12/05/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM ANTONIO FELICIANO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5478. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 12/05/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM BELARMINA GUILHERMINA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5477. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 12/05/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 15/05/2023 | 290.00 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 15/05/2023 | 2400.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 15/05/2023 | 370.20 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-4608, QSF-1849, QSC-4588, QFT2B15 E SKH7F13, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 15/05/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003843 | 15/05/2023 | 9520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHOES DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 14H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003844 | 15/05/2023 | 13120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PARAGUAI, ZONA URBANA DESTA CIDADE, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO. 16(DEZESSEIS) CARRADAS NO VALOR DE R$ 820,00 (OITOCENTOS E VINTE REAIS) CADA, CONFORME NOTA FICAL Nº 1920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/05/2023 | 121.90 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/05/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-8437 E RLS9158, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/05/2023 | 10.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/05/2023 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/05/2023 | 60.00 | 00002307861467 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/05/2023 | 60.00 | 00002976327440 | FRANCISCA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/05/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/05/2023 | 1023.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/05/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/05/2023 | 25844.86 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/05/2023 | 4973.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/05/2023 | 3189.49 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/05/2023 | 669.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/05/2023 | 44305.78 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/05/2023 | 9146.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/05/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/05/2023 | 14137.78 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/05/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/05/2023 | 60.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/05/2023 | 60.00 | 00088438953468 | VALERIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/05/2023 | 60.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/05/2023 | 60.00 | 00006686735400 | LUCIANA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/05/2023 | 60.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/05/2023 | 60.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003871 | 16/05/2023 | 4149.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE UNHAS DECORADAS, CARGA HORARIA DE 80H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/05/2023 | 2783.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/05/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/05/2023 | 60.00 | 00079394620320 | ANA MARIA BALTAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/05/2023 | 60.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/05/2023 | 60.00 | 00006272435410 | LILIANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/05/2023 | 16875.27 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/05/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/05/2023 | 3176.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/05/2023 | 15205.33 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/05/2023 | 104967.21 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/05/2023 | 332440.56 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/05/2023 | 72742.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/05/2023 | 32034.48 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003872 | 16/05/2023 | 2600.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA E GOIABA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900054135. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/05/2023 | 2891.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/05/2023 | 17817.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/05/2023 | 59201.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/05/2023 | 13324.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/05/2023 | 5744.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/05/2023 | 35749.62 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/05/2023 | 6119.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 16/05/2023 | 2348.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 16/05/2023 | 18979.73 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 16/05/2023 | 21148.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 16/05/2023 | 13790.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 16/05/2023 | 21148.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 16/05/2023 | 3272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 16/05/2023 | 62763.95 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 16/05/2023 | 39060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 16/05/2023 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LAB/PRODUTIVIDADE E INCENTIVO DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 16/05/2023 | 25770.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 16/05/2023 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 16/05/2023 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5000576 | 16/05/2023 | 4950.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 33 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 10 TOTAL SUPERIOR, 10 TOTAL INFERIOR, 06 PARCIAL SUPERIOR E 07 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 16/05/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 16/05/2023 | 10345.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 16/05/2023 | 3346.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 16/05/2023 | 2187.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 16/05/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO- NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 16/05/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 16/05/2023 | 8467.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 16/05/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000586 | 17/05/2023 | 209.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000587 | 17/05/2023 | 3353.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45965. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000588 | 17/05/2023 | 2099.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45966. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 17/05/2023 | 940.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 17/05/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 17/05/2023 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/05/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/05/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/05/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MODELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA GERALDO LUIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CRECHE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/05/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/05/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/05/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/05/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/05/2023 | 60.00 | 00004355336492 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA F. FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/05/2023 | 60.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/05/2023 | 60.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/05/2023 | 60.00 | 00016823832452 | VINIVIOS ARAUJO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/05/2023 | 60.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/05/2023 | 60.00 | 00006760208447 | JOVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/05/2023 | 60.00 | 00020377037400 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/05/2023 | 60.00 | 00017225147447 | EDUARDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/05/2023 | 215.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/05/2023 | 35.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/05/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DAS DELEGACIAS DE POLICIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/05/2023 | 269.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/05/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/05/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003939 | 18/05/2023 | 1428.32 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DE PLACA QSE-4H12 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003923 | 18/05/2023 | 2452.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003932 | 18/05/2023 | 4942.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO TRATOR , CONFORME NOTA FISCAL Nº 542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/05/2023 | 60.00 | 00004298620409 | GERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/05/2023 | 60.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/05/2023 | 60.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003922 | 18/05/2023 | 805.27 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CARRO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/05/2023 | 461.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/05/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/05/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003921 | 18/05/2023 | 239.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52631. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003924 | 18/05/2023 | 734.83 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003925 | 18/05/2023 | 2043.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003934 | 18/05/2023 | 5264.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 556. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003936 | 18/05/2023 | 3804.86 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 555. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003937 | 18/05/2023 | 2698.86 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 554. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003938 | 18/05/2023 | 3669.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 553. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003920 | 18/05/2023 | 446.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003926 | 18/05/2023 | 5291.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003927 | 18/05/2023 | 9226.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003928 | 18/05/2023 | 5931.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003929 | 18/05/2023 | 4283.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003930 | 18/05/2023 | 3624.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO RETRO ESCAVADEIRA RONDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003931 | 18/05/2023 | 2965.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CARRO RETRO CASE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000593 | 18/05/2023 | 7911.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411313. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000594 | 18/05/2023 | 1761.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98249. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 18/05/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87274. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 18/05/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000597 | 18/05/2023 | 2051.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000598 | 18/05/2023 | 2057.19 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000599 | 18/05/2023 | 1565.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 561. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000600 | 18/05/2023 | 931.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000601 | 19/05/2023 | 2085.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98396. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000602 | 19/05/2023 | 212.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16941. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000603 | 19/05/2023 | 3687.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000604 | 19/05/2023 | 1587.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 566. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000605 | 19/05/2023 | 3156.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 19/05/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003940 | 19/05/2023 | 5805.80 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 568. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/05/2023 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLITECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/05/2023 | 66.91 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/05/2023 | 300.00 | 00008986945401 | JOCASSIA SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/05/2023 | 60.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/05/2023 | 1457.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/05/2023 | 940.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL E AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003952 | 22/05/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | DISTRIB.MUDAS DE PLANT.SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/05/2023 | 16740.00 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES (FEIJÃO) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003957 | 22/05/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04 A 24/05/23, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/05/2023 | 60.00 | 00002795538466 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/05/2023 | 60.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/05/2023 | 60.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/05/2023 | 12.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 22/05/2023 | 267.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESOURA CIRURGICA, PINÇAS, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 37612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000608 | 22/05/2023 | 82.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98501. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5000609 | 22/05/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/04/2023 A 22/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001073/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5000610 | 22/05/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/2023 A 24/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2366. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 22/05/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST. E MELHORIA DE UNID.HABITAC. E RESIDENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/05/2023 | 80000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL - NIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DO APORTE FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PROGRAMA - PARCEIROS DA HABITAÇÃO, CONTRATO 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003954 | 22/05/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO, REFRENTE AO PERIODO DE 23/04 A 22/054/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003955 | 22/05/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/04/2023 A 22/05/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003956 | 22/05/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003958 | 22/05/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0003969 | 23/05/2023 | 13700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/05/2023 | 9947.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/05/2023 | 220.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31 E NA PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 23/05/2023 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ARGO DE PLACA QSC-4608, ARGO DE PLACA QSC-4588, AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848 E MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001080/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000613 | 23/05/2023 | 493.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99460. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000614 | 23/05/2023 | 12340.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16987. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000615 | 23/05/2023 | 5053.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91282. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 23/05/2023 | 699.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 23/05/2023 | 1134.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/05/2023 | 12185.95 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/05/2023 | 12.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0003966 | 23/05/2023 | 6320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R PARA O VEICULO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4063. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0003967 | 23/05/2023 | 8656.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900X20, 4 CAMARAS DE AR 900X20 E 4 PROTETOR ARO 20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4062. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/05/2023 | 817.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/05/2023 | 1407.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/05/2023 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/05/2023 | 450.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-8437, OGE-6610, OGE-4367, QFK-2936 E OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001079/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/05/2023 | 1216.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BACIAS DE ZINCO, PANELAS DE BARRO, CORDAS, VASSOURAS, ETC) PARA DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/05/2023 | 60.00 | 00033489147871 | MONISI PATRICIO DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/05/2023 | 60.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/05/2023 | 60.00 | 00003219015417 | VERIDIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/05/2023 | 60.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/05/2023 | 60.00 | 00003875473710 | VERONICA HENRIQUES DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/05/2023 | 60.00 | 00011773290428 | ANA ALICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/05/2023 | 60.00 | 00071250163404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/05/2023 | 60.00 | 00001613683448 | JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/05/2023 | 60.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/05/2023 | 60.00 | 00010578413400 | FERNANDA BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/05/2023 | 60.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/05/2023 | 60.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/05/2023 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003965 | 23/05/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/05/2023 | 1277.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/05/2023 | 2111.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003992 | 23/05/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/05/2023 | 224.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003999 | 24/05/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NO TRAJETO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/23 A 24/05/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/05/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/05/2023 | 60.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/05/2023 | 60.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/05/2023 | 60.00 | 00007766488450 | MARIA VERONICA FIRES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/05/2023 | 4051.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS, REFRIGERANTES, SUCOS, PACOTES DE GELO E DESCARTAVEIS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/05/2023 | 3250.00 | 43039616000189 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/05/2023 | 1419.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/05/2023 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/05/2023 | 13.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 24/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 E 2023 DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-7385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX-0886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 24/05/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 25/05/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6514. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000626 | 25/05/2023 | 429.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412173. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 25/05/2023 | 4500.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/05/2023 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/05/2023 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/05/2023 | 115.00 | 00048532240410 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/05/2023 | 60.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/05/2023 | 60.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/05/2023 | 60.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/05/2023 | 300.00 | 00005316249437 | FERNANDA FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004019 | 25/05/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/05/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001096/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/05/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA AREIAL EM REVISTA DE SEGUNDA A SEXTA E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/05/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/05/2023 | 465.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/05/2023 | 60.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/05/2023 | 106.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/05/2023 | 890.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL POPULAR COMPLETO DA SENHORA INACIA ANIBAL DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001092/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/05/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/05/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/05/2023 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/05/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/05/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 26/05/2023 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001095/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 26/05/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001097/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 26/05/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/05/2023 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/05/2023 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/05/2023 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/05/2023 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/05/2023 | 15880.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 29/05/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 29/05/2023 | 40.00 | 00009416496448 | JOSE GLEBSOM APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE LEITURA BIOMATRICA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001109/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 29/05/2023 | 15280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 29/05/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 29/05/2023 | 9762.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 29/05/2023 | 3960.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 29/05/2023 | 2250.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO-INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 29/05/2023 | 15750.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO POSTO DE SAUDE-COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 29/05/2023 | 1800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000644 | 29/05/2023 | 209.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11579. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/05/2023 | 108.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (RABO DE RATO) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/05/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/05/2023 | 17160.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/05/2023 | 24160.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/05/2023 | 58554.58 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/05/2023 | 43560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/05/2023 | 9973.48 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/05/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/05/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA. | DISTRIB. DE VACINAS ANIMAIS P/PEQUENOS CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/05/2023 | 600.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA PARA PEQUENOS CRIADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/05/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/05/2023 | 238.10 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS PARA ASSISTENCIA AOS ANIMAIS DE PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004107 | 30/05/2023 | 41700.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA PARA ARAGEM DE TERRAS, REFERENTE A 300H (R$ 139,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004092 | 30/05/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/05/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/05/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 28.145-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/05/2023 | 3067.70 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/05/2023 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/05/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/05/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/05/2023 | 1968.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/05/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 28.314-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/05/2023 | 365.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/05/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/05/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/05/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/05/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/05/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/05/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/05/2023 | 500.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/05/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/05/2023 | 3000.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/05/2023 | 6200.00 | 35251951000118 | MARTINS RECEPÇÕES - FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE BUFÊ PARA A FESTA DAS MÂES, REALIZADO NO DIA 12/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL N º 1124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/05/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/05/2023 | 3603.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/05/2023 | 5073.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/05/2023 | 12296.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/05/2023 | 9147.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 30/05/2023 | 40.00 | 00009416496448 | JOSE GLEBSOM APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE LEITURA BIOMATRICA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 30/05/2023 | 3208.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 30/05/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 30/05/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 30/05/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 30/05/2023 | 2050.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 30/05/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 30/05/2023 | 132.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE (1) UMA MAQUINA TIPO PC DENTRO DO MUNICIPIO, COM UMA CARRETA TIPO PRANCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/05/2023 | 350.00 | 00050097326453 | GABRIEL B. SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SUPORTE PARA CARROÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/05/2023 | 510.00 | 00054366437449 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE UNHA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA PC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/05/2023 | 3334.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004106 | 30/05/2023 | 41250.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, PERADOR, MANUTENÇÃO, REFERENTE A 150H (R$ 275,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000654 | 31/05/2023 | 2213.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46068. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000655 | 31/05/2023 | 1825.23 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4461. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000656 | 31/05/2023 | 579.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4462. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 31/05/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001181/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 31/05/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA, POLICLINICA E CEO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001182/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 31/05/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 31/05/2023 | 1100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13216. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000661 | 31/05/2023 | 125.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99306. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 31/05/2023 | 110.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001194/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00008963985440 | JULIA TEREZA DE ALBUQUERQUE CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICA PROCTOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 31/05/2023 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 31/05/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 31/05/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 31/05/2023 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A OITO DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/05/2023 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SÃO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA, GERALDO LUIZ, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E ESCOLA JOÃO IZIDRO) , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/05/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/05/2023 | 2056.95 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/05/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/05/2023 | 739.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 15 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/05/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/05/2023 | 500.00 | 27223555000159 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JORNALISTICOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM, NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/05/2023 | 1402.50 | 00039158682805 | TIAGO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 16,5 DIARIAS (R$ 85,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/05/2023 | 14246.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/05/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800026-74.2022.8.15.0171 - RPV EM NOME DE MARLENE LIBERATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/05/2023 | 16880.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001740-20.2013.8.15.0171 - RPV EM NOME DE: ISMAEL VIRGINIO DA SILVA, MARLUCE DE OLIVEIRA SILVA E A ADVOGADA JOSILEIDE BARBOSA DA ROCHA GUIMARAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/05/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004611 | 01/06/2023 | 7000.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 25 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00 CADA), TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/06/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/06/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/06/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/06/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/06/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/06/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/06/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/06/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/06/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/06/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/06/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/06/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/06/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/06/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/06/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/06/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/06/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/06/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/06/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/06/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/06/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/06/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/06/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/06/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/06/2023 | 145.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/06/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/06/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/06/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/06/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/06/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/06/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/06/2023 | 500.00 | 00009358521740 | FABIANO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/06/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/06/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/06/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/06/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/06/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/06/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/06/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/06/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/06/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/06/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/06/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/06/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/06/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/06/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/06/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/06/2023 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/06/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/06/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/06/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/06/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/06/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/06/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/06/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/06/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/06/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/06/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/06/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/06/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/06/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/06/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/06/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/06/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/06/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/06/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/06/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/06/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/06/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/06/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/06/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/06/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/06/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/06/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/06/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/06/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/06/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/06/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/06/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/06/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/06/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/06/2023 | 175.00 | 00016265891430 | DENILSON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/06/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/06/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/06/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/06/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/06/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/06/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/06/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/06/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/06/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/06/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/06/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/06/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/06/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/06/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/06/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/06/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/06/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/06/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/06/2023 | 175.00 | 00012127154460 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/06/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/06/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/06/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/06/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/06/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/06/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/06/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/06/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/06/2023 | 175.00 | 00038909193832 | MARIA APARECIDA CRISLEY SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/06/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/06/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/06/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/06/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/06/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/06/2023 | 175.00 | 00017734771459 | MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/06/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/06/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/06/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/06/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/06/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/06/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/06/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/06/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/06/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/06/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/06/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/06/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/06/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/06/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/06/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/06/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/06/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/06/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/06/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/06/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/06/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/06/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/06/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/06/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/06/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/06/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/06/2023 | 16.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004287 | 01/06/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004288 | 01/06/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004610 | 01/06/2023 | 7000.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 25 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00 CADA), TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001197/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 01/06/2023 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5000673 | 01/06/2023 | 16969.30 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA:150BL AVEIAN MEDICO, 200BL SUGESTAO, 1000UND CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, 165BL EVOLUÇÃO MEDICA, 100BL FICHA DE ATENDIMENTO DO ADULTO, 150BL FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, 100BL FICHA DE ATENDIMENTO, 50BL FICHA DE TRIAGEM, 100BL FOLHA RAAS, 55BL PA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 01/06/2023 | 300.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR DO VEICULO DE PLACA SKH7F13, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 01/06/2023 | 800.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REF. A 16 HORAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001196/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5000677 | 01/06/2023 | 9240.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001199/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 01/06/2023 | 300.00 | 00010317934457 | ANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS NAS PORTAS DE VIDRO DO PSF - 1, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 02/06/2023 | 3825.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 02/06/2023 | 280.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE E A POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 02/06/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 02/06/2023 | 1863.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO MASCULINO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25468. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/06/2023 | 5255.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004613 | 02/06/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 24H/DIA DE SEGUNDA A SEXTA, REFRENTE AO PERIODO DE 03/05 A 02/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004615 | 02/06/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/06/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004619 | 02/06/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001218/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004620 | 02/06/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001220/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004621 | 02/06/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001222/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004622 | 02/06/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001224/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004623 | 02/06/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001225/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004624 | 02/06/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001226/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004625 | 02/06/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001227/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/06/2023 | 476.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004630 | 02/06/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001215/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004631 | 02/06/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001219/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004632 | 02/06/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001221/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004633 | 02/06/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/05/23 A 02/06/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001223/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/06/2023 | 2900.00 | 47505313000165 | THACYO JOSE FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/06/2023 | 8.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/06/2023 | 4.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/06/2023 | 140.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/06/2023 | 1744.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/06/2023 | 899.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/06/2023 | 570.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/06/2023 | 1023.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/06/2023 | 650.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALOISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICA SOLICITADAS PELA DEFESA CIVIL PARA ALIMENTAR O SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/06/2023 | 1752.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/06/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/06/2023 | 60.00 | 00003008308406 | ALDENICE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/06/2023 | 60.00 | 00008036212480 | JUSCELENE DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/06/2023 | 60.00 | 00008192428702 | EMANUEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/06/2023 | 60.00 | 00012199510484 | KEITE RAFAELE PANTALEÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/06/2023 | 72.00 | 00003217798430 | MARIA CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/06/2023 | 93.00 | 00081931077487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/06/2023 | 60.00 | 00070071556427 | IGOR LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/06/2023 | 38.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/06/2023 | 60.00 | 00014757798440 | RAFAEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/06/2023 | 60.00 | 00007766488450 | MARIA VERONICA FIRES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/06/2023 | 60.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/06/2023 | 60.00 | 00003769963407 | ANA PAULA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/06/2023 | 60.00 | 00002725856450 | FERNANDO IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/06/2023 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/06/2023 | 60.00 | 00016249388419 | JULIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/06/2023 | 60.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/06/2023 | 60.00 | 00002985164460 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/06/2023 | 60.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/06/2023 | 60.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/06/2023 | 60.00 | 00009529566409 | CLEDIANE ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/06/2023 | 1.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/06/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001277/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/06/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 05/06/2023 | 584.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO), SUCOS E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000685 | 05/06/2023 | 79.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660478. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000686 | 05/06/2023 | 193.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660477. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000687 | 05/06/2023 | 265.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660476. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000688 | 05/06/2023 | 171.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660475. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000689 | 05/06/2023 | 127.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660473. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000690 | 05/06/2023 | 365.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15193. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5000691 | 05/06/2023 | 7500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 13 TOTAL SUPERIOR, 15 TOTAL INFERIOR, 12 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 05/06/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 06/06/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 06/06/2023 | 480.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000695 | 06/06/2023 | 326.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11640. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 5000696 | 06/06/2023 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4081. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 06/06/2023 | 121.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004663 | 06/06/2023 | 100000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ZE CANTOR NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/06/2023 | 315.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (FITA DE CETIM) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/06/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 001281/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/06/2023 | 1800.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/06/2023 | 60.00 | 00020377037400 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/06/2023 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/06/2023 | 14137.78 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/06/2023 | 7368.88 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/06/2023 | 3300.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/06/2023 | 7480.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/06/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/06/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/06/2023 | 17581.77 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/06/2023 | 8437.62 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004673 | 07/06/2023 | 75000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA KATIA CILENE NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004675 | 07/06/2023 | 2600.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (MANGA, ACEROLA E GOIABA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064412. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004677 | 07/06/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000352/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004678 | 07/06/2023 | 999.46 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, ACEROLA, COENTRO, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064362. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004679 | 07/06/2023 | 682.50 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064349. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004680 | 07/06/2023 | 749.08 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, FEIJAO CARIOQUINHA, MACAXEIRA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064307. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004681 | 07/06/2023 | 1402.74 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BANANA, BATATA DOCE, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064338. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004682 | 07/06/2023 | 108.05 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COUVE, GOIABA, LARANJA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064367. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/06/2023 | 3600.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 6 BLIMPS PROMOCIONAIS, COM 2,50 DE DE DIAMETRO E 0,25 DE ESPESSURA CADA PRODUZIDO EM PVC INFLADO COM AR COMPRIDO PARA FESTA DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/06/2023 | 23000.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS ARTISTAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO: KATIA CILENE E GLEYDSON GAVIAO NO DIA 09/06/23, WALKYRIA SANTOS NO DIA 10/06/23 E ZE CANTOR E MATHEUS FERNANDES NO DIA 11/06/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/06/2023 | 900.00 | 00013923518471 | DANILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZOITO (18) DIÁRIAS (R$ 50,00) CADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA AS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO DE AREIAL 2023, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 1287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/06/2023 | 900.00 | 00001766684467 | LUCIA DE FATIMA BALBINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZOITO (18) DIÁRIAS (R$ 50,00) CADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA AS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO DE AREIAL 2023, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 1289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00001602958408 | AILSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (26) DIÁRIAS DE (R$50,00) CADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA AS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO DE AREIAL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00001603012460 | EVALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (26) DIÁRIAS DE (R$50,00) CADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA AS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO DE AREIAL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/06/2023 | 16149.28 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/06/2023 | 37199.54 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/06/2023 | 14638.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/06/2023 | 104493.09 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/06/2023 | 332642.87 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/06/2023 | 74542.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/06/2023 | 162125.47 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/06/2023 | 36947.25 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/06/2023 | 7264.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/06/2023 | 50744.09 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000698 | 07/06/2023 | 1316.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 4 ENDOSCOPIAS E 1 COLONOSCOPIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000699 | 07/06/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023, CONFORME NOTA N º 000353/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000700 | 07/06/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALAR, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000701 | 07/06/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000702 | 07/06/2023 | 950.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 07/06/2023 | 457.14 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75148. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 07/06/2023 | 3000.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 07/06/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 07/06/2023 | 29871.64 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 07/06/2023 | 64729.11 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 07/06/2023 | 19734.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 07/06/2023 | 13790.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 07/06/2023 | 3272.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 07/06/2023 | 2348.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 07/06/2023 | 18979.73 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 07/06/2023 | 10713.30 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 07/06/2023 | 7695.40 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 07/06/2023 | 1636.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 07/06/2023 | 1174.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDDE - COVID 19, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 07/06/2023 | 28389.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 07/06/2023 | 39060.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 07/06/2023 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - LAB/PRODUTIVIDADE E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 07/06/2023 | 26490.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 07/06/2023 | 1600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 07/06/2023 | 800.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB 4031627 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00006527715480 | JULIO PEREIRA BORGES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS :BALBINO DO CARMO, HILDA DONATO, MANOEL VIANA, LUCIA BALBINO E DOM EPAMINONDAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001294/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/06/2023 | 36106.29 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/06/2023 | 17406.39 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/06/2023 | 44305.78 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/06/2023 | 10394.61 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/06/2023 | 3812.65 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/06/2023 | 1594.74 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/06/2023 | 387.50 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/06/2023 | 25817.96 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/06/2023 | 12597.38 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004720 | 08/06/2023 | 178200.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTITICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3 DIÁRIAS DE: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE GRANDE PO, PALCO DE GRANDE PORTE, 6 DIARIAS DE GERADOR DE 250 KVA, 360M DE FECHAMENTO E 3 DIARIAS DE GRID EM ALUMINIO PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOT AFISCAL Nº 000019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004721 | 09/06/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/06/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DA BANDA FABIANO GUIMARAES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/06/2023 | 1085.95 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (COPOS, BANDEJAS, GUARDANAPOS, ETC) PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1140, 1141 E 1142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004726 | 09/06/2023 | 1124.73 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA, BATATA DOCE, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900065214. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/06/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/06/2023 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/06/2023 | 17717.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/06/2023 | 59243.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/06/2023 | 13684.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/06/2023 | 6384.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/06/2023 | 3324.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/06/2023 | 15.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/06/2023 | 6194.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 09/06/2023 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: SKH7F13, QFT-2B15, QSC-4588, QSF-1849 E QSC-4608, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 601. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 09/06/2023 | 3099.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 09/06/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 09/06/2023 | 8202.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 09/06/2023 | 2187.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 09/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 09/06/2023 | 10481.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SCERETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 09/06/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/06/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/06/2023 | 2783.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/06/2023 | 1570.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/06/2023 | 38435.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/06/2023 | 4968.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/06/2023 | 800.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/06/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/06/2023 | 9146.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 12/06/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 13/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CARLOS LIBERATO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 13/06/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/06/2023 | 922.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/06/2023 | 7200.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA - FENIX SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NA COMEMORAÇÃO DO SANTO ANTONIO, COM 60 SEGURANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/06/2023 | 2800.00 | 00031645903850 | GIVANILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GIVANILDO SANFONEIRO NA VILA ARIUS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº001310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00053177029415 | SEVERINO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SEVERINO SANFONEIRO E TRIO NA VILA ARIUS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº001311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00005752498465 | JANAILTON IBIAPINO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JANAILTON SANFONEIRO NA VILA ARIUS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº001309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/06/2023 | 3000.00 | 00001583009477 | ALEXANDRE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ( DJ ALEXANDRE BARRROS ) NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/06/2023 | 3067.70 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/06/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA AUDIENCIA COM SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005150905496 | ANNA CAROLINNE S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/06/2023 | 60.00 | 00070152267409 | MARILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/06/2023 | 60.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/06/2023 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/06/2023 | 60.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/06/2023 | 60.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/06/2023 | 60.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/06/2023 | 75.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/06/2023 | 60.00 | 00009478666479 | EDILEUZA SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/06/2023 | 60.00 | 00001353453405 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/06/2023 | 60.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/06/2023 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/06/2023 | 60.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/06/2023 | 60.00 | 00003059476489 | MARIA EDILEUZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/06/2023 | 60.00 | 00003164572484 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/06/2023 | 60.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/06/2023 | 60.00 | 00004514133426 | MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 14/06/2023 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO CAMBIO E KIT EMBREAGEM PARA O VEIUCLO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195.644. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000736 | 14/06/2023 | 993.86 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276320. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 14/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004768 | 14/06/2023 | 32219.50 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A 4ª MEDIÇÃO DA RUA BALBINO DO CARMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 15/06/2023 | 1180.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: CONSULTAS - 04 DERMATOLOGISTA E 02 GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 15/06/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88808. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 15/06/2023 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/06/2023 | 126.50 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004782 | 15/06/2023 | 1495.07 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA , MELANCIA ,ETC...) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067774. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/06/2023 | 4000.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPERIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRE-HOSPITALAR E COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA FESTA DE SANTO ANTONIO, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/06/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MODELO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA GERALDO LUIZ DE ARAUJO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CRECHE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/06/2023 | 450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/06/2023 | 60.00 | 00010624572854 | SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/06/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/06/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023100115123 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/06/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLICIA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004781 | 15/06/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/06/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/06/2023 | 1511.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/06/2023 | 16462.13 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/06/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/06/2023 | 200.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/06/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/06/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/06/2023 | 4807.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GÁS, AGUA MINERAL SEM GAS, REFRIGERANTES, SUCOS, PACOTES DE GELO E DESCARTAVEIS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/06/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/06/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 19/06/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 19/06/2023 | 300.00 | 00049651455420 | JOSE NILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, ABRAÇADEIRAS DE COIFA E COPO DO EIXO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001323/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/06/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/06/2023 | 60.00 | 00070969567430 | ANDREZA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/06/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/06/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/06/2023 | 60.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/06/2023 | 60.00 | 00041262413885 | SUZANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/06/2023 | 60.00 | 00002898223433 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/06/2023 | 60.00 | 00001614412464 | VERUSA JESUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/06/2023 | 60.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/06/2023 | 60.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/06/2023 | 60.00 | 00010523180454 | RAFAELA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/06/2023 | 60.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/06/2023 | 60.00 | 00011328706400 | RAYANE VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/06/2023 | 60.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/06/2023 | 60.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/06/2023 | 60.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/06/2023 | 269.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/06/2023 | 215.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/06/2023 | 61.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004833 | 20/06/2023 | 79723.90 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A 4ª MEDIÇÃO DA RUA BALBINO DO CARMO, HILDA DONATO GONÇALVES E MANOEL VIANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 20/06/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 20/06/2023 | 2050.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 20/06/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 20/06/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 20/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 20/06/2023 | 3208.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 20/06/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 20/06/2023 | 10345.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 20/06/2023 | 3346.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 20/06/2023 | 2187.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 20/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 20/06/2023 | 8467.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000756 | 20/06/2023 | 44.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15271. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 20/06/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/06/2023 | 8.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/06/2023 | 3580.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, BOMBEIROS, GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/06/2023 | 1660.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (OLEO PARA MOTORO, FILTRO PARA OLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC) PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/06/2023 | 800.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DA BANDA DE FABIANO GUIMARAES NO DIA 10/06/23 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/06/2023 | 9147.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/06/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/06/2023 | 12296.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/06/2023 | 3603.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/06/2023 | 5073.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/06/2023 | 58554.58 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/06/2023 | 17160.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/06/2023 | 24160.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/06/2023 | 43560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/06/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/06/2023 | 17.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/06/2023 | 57.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 21/06/2023 | 57.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR PORTA OXIGENIO E FILTRO HMEF CELULOSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5204. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 21/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 21/06/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 21/06/2023 | 7080.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 21/06/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 21/06/2023 | 6210.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 21/06/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 21/06/2023 | 22350.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 21/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 21/06/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 21/06/2023 | 2050.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 21/06/2023 | 9762.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 21/06/2023 | 3208.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 21/06/2023 | 15280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/06/2023 | 3334.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/06/2023 | 15880.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/06/2023 | 4970.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CABELEIREIRO BASICO, CARGA HORARIA DE 80H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/06/2023 | 600.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS NO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001330/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/06/2023 | 600.00 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/06/2023 | 100.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/06/2023 | 60.00 | 00017225147447 | EDUARDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/06/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/06/2023 | 60.00 | 00009843208498 | JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/06/2023 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/06/2023 | 60.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.120-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.813-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/06/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/06/2023 | 1968.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/06/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/06/2023 | 9973.48 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/06/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/06/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004847 | 21/06/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/06/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/06/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/06/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00004839843457 | ANDRE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004878 | 22/06/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/23 A 24/06/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004880 | 22/06/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/06/2023 | 426.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/06/2023 | 1352.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/06/2023 | 1918.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004882 | 22/06/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE MARÇO A 24 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/06/2023 | 100.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAR CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004881 | 22/06/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004883 | 22/06/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/06/2023 | 16400.00 | 41205021000120 | GDANTAS METAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXAS ARTICULADAS DE RUA (20 UNIDADES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/06/2023 | 10423.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUNIMAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 22/06/2023 | 875.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FAIXA ELASTICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 37771. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5000775 | 22/06/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/2023 A 24/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2390. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 22/06/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6720. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 22/06/2023 | 3960.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 88 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 22/06/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 22/06/2023 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 22/06/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 22/06/2023 | 1162.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF III E I), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 22/06/2023 | 200.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 22/06/2023 | 485.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/06/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/06/2023 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/06/2023 | 19.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/06/2023 | 854.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/06/2023 | 1546.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE AREIAL ( SEVERINO BARBOSA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, FRANCISCO APOLINARIO...) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/06/2023 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/06/2023 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/06/2023 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/06/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/06/2023 | 36.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/06/2023 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 26/06/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 26/06/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE APOIO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 26/06/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 26/06/2023 | 725.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 26/06/2023 | 1200.00 | 00008963985440 | JULIA TEREZA DE ALBUQUERQUE CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICA PROCTOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 26/06/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001367/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 26/06/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 26/06/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 26/06/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001353/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 26/06/2023 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 26/06/2023 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5000797 | 26/06/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/05/2023 A 22/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001338/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 26/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004906 | 26/06/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2023 A 22/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004907 | 26/06/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2023 A 22/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/06/2023 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/06/2023 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/06/2023 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001350/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00002866229479 | ADEILTON ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001357/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/06/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA AUDIENCIA COM SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/06/2023 | 880.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/06/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/06/2023 | 148.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MELHOR IDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004926 | 27/06/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004927 | 27/06/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/06/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001380/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/06/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA AREIAL EM REVISTA DE SEGUNDA A SEXTA E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001383/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/06/2023 | 500.00 | 27223555000159 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JORNALISTICOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM, NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001384/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/06/2023 | 700.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA BR/PB 121 PARA ACOMODAR BENS OCIOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001373/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/06/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/06/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/06/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/06/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 27/06/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001381/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 27/06/2023 | 700.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001378/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001377/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 27/06/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA DA PACIENTE GENILDA LINS DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 496. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 27/06/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001394/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 27/06/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, NA POLICLINICA E NO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001395/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 27/06/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/06/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/06/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/06/2023 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE CASULO SÃO FRANCISCO, MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E ESCOLA JOÃO IZIDRO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001386/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/06/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZAO, NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/06/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/06/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001376/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/06/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/06/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/06/2023 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7809-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/06/2023 | 22.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/06/2023 | 129.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/06/2023 | 11.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/06/2023 | 1947.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7824-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/06/2023 | 14379.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004968 | 30/06/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/06/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2023 | 746.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 16 DE 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/06/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/06/2023 | 356.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/06/2023 | 2056.95 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/06/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/06/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/06/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/06/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 30/06/2023 | 295.80 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 30/06/2023 | 88.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 5000809 | 30/06/2023 | 3000.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/06/2023 | 332508.20 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/06/2023 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/06/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 01 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/07/2023 | 60.00 | 00009529566409 | CLEDIANE ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/07/2023 | 60.00 | 00006866427401 | NAZILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/07/2023 | 60.00 | 00003558497473 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/07/2023 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/07/2023 | 60.00 | 00007371887409 | ANA LUCIA VIERA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/07/2023 | 60.00 | 00003218084440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/07/2023 | 60.00 | 00006549798477 | CILEIDE RAMOS BARROS GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/07/2023 | 60.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004992 | 03/07/2023 | 14760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, REFERENTE A 18 CARRADAS A R$ 820,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004993 | 03/07/2023 | 5440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 8 HORAS A R$ 680,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5000810 | 03/07/2023 | 11185.25 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA:1500 UND CARTAO HORARIO, 2000UND CARTAO USUARIO, 50BL COLETA DE DADOS RN, 50BL DESCRIÇÃO DE CIRURGIA, 75BL FICHA ATENDIMENTO CRIANÇA, 100BL FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 100BL FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE, 3000UND FICHA FUNCIONAL INDIVIDUAL, 50BL FICHA SSA 2 E 50BL FICHA ATIVIDADE EDUCATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000811 | 03/07/2023 | 811.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13133. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000812 | 03/07/2023 | 2898.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13132. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 03/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 03/07/2023 | 339.80 | 14617446000174 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 03/07/2023 | 3000.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5000817 | 03/07/2023 | 7500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 10 TOTAL SUPERIOR, 10 TOTAL INFERIOR, 15 PARCIAL SUPERIOR E 15 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004972 | 03/07/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001430/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004973 | 03/07/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001429/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004974 | 03/07/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001421/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004975 | 03/07/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001419/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004976 | 03/07/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 120KM/DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001417/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004977 | 03/07/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001420/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004978 | 03/07/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001418/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004979 | 03/07/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001426/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004980 | 03/07/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001427/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004981 | 03/07/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001428/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004982 | 03/07/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001414/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004983 | 03/07/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001416/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004984 | 03/07/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 24H/DIA DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/07/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001436/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004988 | 03/07/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004989 | 03/07/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/23 A 02/07/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004990 | 03/07/2023 | 33000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40 BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/07/2023 | 16200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 18 TENDAS 05MX05M DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/07/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/07/2023 | 16.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/07/2023 | 348.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/07/2023 | 1406.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 04/07/2023 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196335. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 04/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/07/2023 | 5754.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/07/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/07/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/07/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/07/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 05/07/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/07/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/07/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/07/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/07/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/07/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/07/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/07/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/07/2023 | 175.00 | 00012804254402 | FELIPE RENAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011205762450 | GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/07/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/07/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/07/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/07/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/07/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/07/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/07/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/07/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/07/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/07/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/07/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/07/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/07/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/07/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/07/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/07/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/07/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/07/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/07/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/07/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/07/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/07/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/07/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/07/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/07/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/07/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/07/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/07/2023 | 145.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/07/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/07/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/07/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/07/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/07/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/07/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/07/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/07/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/07/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/07/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/07/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/07/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/07/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/07/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/07/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/07/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/07/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/07/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/07/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/07/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/07/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/07/2023 | 145.00 | 00048398519134 | NICELIO SOUTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007217878780 | OZANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/07/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/07/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/07/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/07/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/07/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/07/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/07/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/07/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/07/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/07/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/07/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/07/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/07/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/07/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/07/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/07/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/07/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/07/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/07/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/07/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/07/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/07/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/07/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 05/07/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 05/07/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/07/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/07/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/07/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/07/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/07/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/07/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 05/07/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/07/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/07/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/07/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/07/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/07/2023 | 175.00 | 00012127154460 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/07/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/07/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/07/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/07/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/07/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/07/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/07/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/07/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/07/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/07/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/07/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/07/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/07/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/07/2023 | 175.00 | 00017734771459 | MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/07/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/07/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/07/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/07/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/07/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/07/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/07/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/07/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/07/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/07/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/07/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/07/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/07/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/07/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/07/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/07/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/07/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/07/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/07/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/07/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/07/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/07/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/07/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/07/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/07/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/07/2023 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 05/07/2023 | 4800.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000821 | 05/07/2023 | 1518.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46328. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 05/07/2023 | 480.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 05/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0005485 | 05/07/2023 | 72869.90 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º MEDIÇÃO DA CONST. DA CRECHE PARA 50 CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE AREIAL ATRAVES DO CONV. 0112/2022 - GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONTRATO DE Nº 052/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/07/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/07/2023 | 150.00 | 00092876447487 | ODEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/07/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/07/2023 | 1704.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005502 | 06/07/2023 | 992.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO SW4 DE PLACA QSE-4H12, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005499 | 06/07/2023 | 2418.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GERACAO DE RENDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005508 | 06/07/2023 | 175270.03 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/07/2023 | 238.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/07/2023 | 1.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/07/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 001451/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005490 | 06/07/2023 | 5052.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 658. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005491 | 06/07/2023 | 3869.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 659. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005492 | 06/07/2023 | 7342.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005493 | 06/07/2023 | 5187.45 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005494 | 06/07/2023 | 4265.36 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005500 | 06/07/2023 | 1026.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005501 | 06/07/2023 | 1507.61 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000824 | 06/07/2023 | 2290.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000825 | 06/07/2023 | 3178.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000826 | 06/07/2023 | 1687.33 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000827 | 06/07/2023 | 2024.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000828 | 06/07/2023 | 1971.43 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000829 | 06/07/2023 | 1588.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000830 | 06/07/2023 | 3155.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 650. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 06/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 06/07/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 06/07/2023 | 175.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE E A POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000834 | 06/07/2023 | 1476.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 2 ELETROENCEFALOGRAMAS, 4 ENDOSCOPIAS E 1 COLONOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 06/07/2023 | 226.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 06/07/2023 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 06/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000838 | 06/07/2023 | 355.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661530. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000839 | 06/07/2023 | 127.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661531. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000840 | 06/07/2023 | 149.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661532. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000841 | 06/07/2023 | 178.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661533. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000842 | 06/07/2023 | 153.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2661534. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005495 | 06/07/2023 | 3989.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005496 | 06/07/2023 | 11126.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005497 | 06/07/2023 | 6026.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005498 | 06/07/2023 | 7608.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005503 | 06/07/2023 | 1977.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005489 | 06/07/2023 | 586.86 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005505 | 06/07/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023060717341. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/07/2023 | 91.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/07/2023 | 60.00 | 00028533374801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/07/2023 | 60.00 | 00008207677430 | ALCINEIDE TOMAS DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/07/2023 | 60.00 | 00006179228450 | LUZINEIDE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/07/2023 | 60.00 | 00006984918405 | ELIANE ALVES DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/07/2023 | 60.00 | 00009288364447 | ALCILEIDE DINIZ DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/07/2023 | 60.00 | 00005452166300 | MARCELA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/07/2023 | 60.00 | 00009478480456 | CLARICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/07/2023 | 60.00 | 00001614412464 | VERUSA JESUINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/07/2023 | 60.00 | 00016249388419 | JULIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/07/2023 | 200.00 | 00041262413885 | SUZANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/07/2023 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/07/2023 | 100.00 | 00002795538466 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 07/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 07/07/2023 | 1995.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL TROPHIC E SUPREMIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25600. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 07/07/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000846 | 07/07/2023 | 2636.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 416620. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/07/2023 | 900.00 | 00080629334404 | ALEXSANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA O EVENTO ESCOLAS PELA PAZ 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001459/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005522 | 07/07/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/07/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÕES REALIZADAS COM TODAS AS EQUIPES TECNICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES EM RELAÇÃO A UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/07/2023 | 4520.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/07/2023 | 14.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/07/2023 | 1201.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/07/2023 | 38435.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/07/2023 | 10341.46 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/07/2023 | 35.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/07/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/07/2023 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/07/2023 | 375.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005529 | 10/07/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000362/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/07/2023 | 101.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12.408-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/07/2023 | 86.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 10/07/2023 | 226.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 10/07/2023 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ARGO DE PLACA QSC-4608, AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001467/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS IRMA CANISIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 10/07/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000851 | 10/07/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023, CONFORME NOTA N º 000363/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000852 | 10/07/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIAL, DURANTE O PERIODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5000853 | 10/07/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/07/2023 | 200.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, NA MAQUINA NIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001468/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/07/2023 | 490.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/07/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/07/2023 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/07/2023 | 100.00 | 00015755815402 | GERLAINE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009536146460 | MATHEUS HENRIQUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA BRASILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/07/2023 | 100.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/07/2023 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/07/2023 | 750.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO PNEU DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SEBASTIAO BENJAMIM, REFERENTE A 15 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SEBASTIAO BENJAMIM, REFERENTE A 12 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE (1) UMA MAQUINA TIPO PC DENTRO DO MUNICIPIO, COM UMA CARRETA TIPO PRANCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001477/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/07/2023 | 1958.90 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/07/2023 | 15.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001479/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/07/2023 | 200.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: OGE-6610, OGE-4367, QSD-8437, QFK-2936 E OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001478/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000854 | 11/07/2023 | 326.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11814. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000855 | 11/07/2023 | 1221.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13188. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 11/07/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 11/07/2023 | 725.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/07/2023 | 76.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00004839843457 | ANDRE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005566 | 12/07/2023 | 27800.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA ARAGEM DE TERRAS, REFERENTE A 200H (R$ 139,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/07/2023 | 15771.93 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/07/2023 | 12.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5000859 | 12/07/2023 | 9240.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001502/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 12/07/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 12/07/2023 | 466.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA REDE CUIDAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 12/07/2023 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: SKH7F13, QFT-2B15, QSC-4588, QSF-1849 E QSC-4608, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 12/07/2023 | 233.33 | 00003418926452 | ROSSANA PEREIRA PASSOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA REDE CUIDAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002057/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/07/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/07/2023 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005574 | 12/07/2023 | 3205.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005576 | 12/07/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00 CADA), TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001500/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005579 | 12/07/2023 | 7682.80 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005565 | 12/07/2023 | 38500.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, REFERENTE A 140H (R$ 275,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005575 | 12/07/2023 | 16819.50 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005580 | 12/07/2023 | 11162.10 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/07/2023 | 60.00 | 00071250163404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/07/2023 | 140.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/07/2023 | 150.00 | 00091869030478 | CARMELITA DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/07/2023 | 60.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/07/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/07/2023 | 80.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/07/2023 | 70.00 | 00003320363409 | JOSE INALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005584 | 13/07/2023 | 9100.44 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7191. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/07/2023 | 648.64 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, REFRIGERANTES PARA EVENTOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005582 | 13/07/2023 | 12050.26 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7189. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005583 | 13/07/2023 | 19368.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7190. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/07/2023 | 1800.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVAS ESTEVE, REVESTIMENTO PELICULA E CAPOTA MARITIMA PARA OS VEICULOS FRONTIER DE PLACAS: RLS-9I58 E RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/07/2023 | 478.74 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, REFRIGERANTES PARA EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 13/07/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO EM PAULO JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7926. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 13/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000866 | 13/07/2023 | 9506.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/07/2023 | 8.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/07/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 14/07/2023 | 799.01 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA-ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMATPHONE MOTOROLA MOTO E22 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 14/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 14/07/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 14/07/2023 | 700.00 | 30455550000166 | CONCEITO ODONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA PROTESE PARCIAL REMOVIVEL COM GRAMPO PARA O PACIENTE GLAUBER VICTOR GUIMARAES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1802. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/07/2023 | 126.50 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/07/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/07/2023 | 799.01 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA-ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E22 128 GB PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/07/2023 | 2983.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005606 | 17/07/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/07/2023 | 200.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/07/2023 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/07/2023 | 60.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/07/2023 | 77.04 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/07/2023 | 60.00 | 00045046034468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/07/2023 | 850.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 100A PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005605 | 17/07/2023 | 2600.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (CAJA E GOIABA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900082485. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 17/07/2023 | 400.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQH-4562, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 17/07/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/07/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/07/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/07/2023 | 12.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/07/2023 | 22.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 18/07/2023 | 107.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 18/07/2023 | 264.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000875 | 18/07/2023 | 5155.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.369. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/07/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/07/2023 | 150.00 | 00007435589446 | DIEGO OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE INCENTIVO A CULTURA NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/07/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/07/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/07/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/07/2023 | 500.00 | 00004828546421 | LUZINETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005617 | 18/07/2023 | 4478.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE PINTURA EM TECIDO, CARGA HORARIA DE 80H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/07/2023 | 300.00 | 00007302192405 | MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/07/2023 | 161.70 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/07/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/07/2023 | 215.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/07/2023 | 43316.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/07/2023 | 7162.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS ( PARAFUSOS DA LÂMINA, LÂMINA CORTANTE, UNHA DA RETRO ETC ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 5851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/07/2023 | 3600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/07/2023 | 37787.53 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/07/2023 | 254.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/07/2023 | 5900.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/07/2023 | 300.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/07/2023 | 60.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/07/2023 | 60.00 | 00006760208447 | JOVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/07/2023 | 60.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/07/2023 | 17174.06 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/07/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/07/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/07/2023 | 36901.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/07/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/07/2023 | 22605.68 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/07/2023 | 336845.05 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/07/2023 | 76425.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/07/2023 | 15643.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/07/2023 | 99751.84 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 19/07/2023 | 62.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 19/07/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 19/07/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000880 | 19/07/2023 | 3710.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.355. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000881 | 19/07/2023 | 1553.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.356. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000882 | 19/07/2023 | 7483.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.336. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000883 | 19/07/2023 | 201.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.337. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000884 | 19/07/2023 | 5603.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.354. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 19/07/2023 | 2003.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - LAB/PRODUTIVIDADE E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 19/07/2023 | 46600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 19/07/2023 | 15991.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 19/07/2023 | 2602.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 19/07/2023 | 61114.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 19/07/2023 | 74022.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/07/2023 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/07/2023 | 18906.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/07/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 20/07/2023 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PONTEIRAS BORRACHA P/MULETAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 37920. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000892 | 20/07/2023 | 1494.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662007. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000893 | 20/07/2023 | 1341.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000894 | 20/07/2023 | 120.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662009. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000895 | 20/07/2023 | 617.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662010. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000896 | 20/07/2023 | 6508.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000897 | 20/07/2023 | 1207.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662016. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000898 | 20/07/2023 | 1417.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000899 | 20/07/2023 | 576.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000900 | 20/07/2023 | 1029.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5000901 | 20/07/2023 | 32.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 20/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 20/07/2023 | 3099.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 20/07/2023 | 2187.36 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 20/07/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 20/07/2023 | 8202.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 20/07/2023 | 264.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 20/07/2023 | 2050.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 20/07/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005648 | 20/07/2023 | 1423.29 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA, CEBOLA, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084464. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005649 | 20/07/2023 | 849.28 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BANANA, BATATA INGLESA, ETC) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084454. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005650 | 20/07/2023 | 624.01 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084445. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005651 | 20/07/2023 | 1112.38 | 00009969034880 | EVALDO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084433. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005652 | 20/07/2023 | 686.40 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084424. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005653 | 20/07/2023 | 1712.07 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900084409. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/07/2023 | 468.50 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/07/2023 | 70.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005654 | 20/07/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/07/2023 | 880.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/07/2023 | 813.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/07/2023 | 0.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/07/2023 | 1096.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/07/2023 | 1887.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/07/2023 | 173.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZAO E DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/07/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/07/2023 | 60.00 | 00005939549470 | GLÁUCIA HELEM SANTOS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/07/2023 | 60.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/07/2023 | 60.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/07/2023 | 60.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/07/2023 | 60.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/07/2023 | 60.00 | 00009502719425 | DEBORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/07/2023 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/07/2023 | 60.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/07/2023 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/07/2023 | 60.00 | 00070567490467 | MARIA JOSEMARIA DA LUZ PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/07/2023 | 60.00 | 00095328467434 | IVANE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/07/2023 | 60.00 | 00004447655497 | JOSELIA RIBEIRO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/07/2023 | 60.00 | 00070152188444 | JERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/07/2023 | 60.00 | 00009843208498 | JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/07/2023 | 60.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/07/2023 | 60.00 | 00006407333440 | JOSETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/07/2023 | 60.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/07/2023 | 60.00 | 00009731730419 | ANA CLAUDIA LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/07/2023 | 60.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/07/2023 | 632.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/07/2023 | 1195.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/07/2023 | 600.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QFK-2936, OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001571/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/07/2023 | 9990.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 21/07/2023 | 143.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 21/07/2023 | 499.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 21/07/2023 | 1761.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 21/07/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/07/2023 | 475.41 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/07/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/07/2023 | 45162.01 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO Nº 786048/2013. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/07/2023 | 3812.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/07/2023 | 966.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 24/07/2023 | 12550.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 24/07/2023 | 3178.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 24/07/2023 | 2278.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 24/07/2023 | 9079.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 24/07/2023 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197206. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5000919 | 24/07/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/06/2023 A 22/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001573/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 24/07/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/07/2023 | 6335.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005707 | 24/07/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2023 A 22/07/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005708 | 24/07/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06 A 24/07/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/07/2023 | 3817.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/07/2023 | 60231.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/07/2023 | 14009.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/07/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/07/2023 | 17023.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/07/2023 | 3196.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/07/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/07/2023 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/07/2023 | 6877.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/07/2023 | 9096.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/07/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/07/2023 | 756.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005723 | 25/07/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06/23 A 24/07/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/07/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005725 | 25/07/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005727 | 25/07/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005728 | 25/07/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/07/2023 | 200.00 | 00046728660410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/07/2023 | 60.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/07/2023 | 60.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/07/2023 | 136.00 | 00070152170405 | MILANIA DE OLIVEIRA TAVARES LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/07/2023 | 70.00 | 00097841510497 | MARIA DAS DORES PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/07/2023 | 60.00 | 00001611152410 | GILSON CANDIDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/07/2023 | 6315.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROMPETE, QUADRITON FORM, BOCAL TUBA, PELE RESPOSTA PARA CAIXA, PASTA CATALAGO PARA A BANDA DE FANFARRA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/07/2023 | 315.00 | 00049651455420 | JOSE NILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE LONAS, RETENTORES E ROLAMENTOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001585/2023. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/07/2023 | 540.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTORES, LONA DE FREIO, ETC) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1632. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005713 | 25/07/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005714 | 25/07/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 25/07/2023 | 2400.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 25/07/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DR WAGNER DALCAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 25/07/2023 | 1863.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO MASCULINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.651. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000924 | 25/07/2023 | 864.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.488. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000925 | 25/07/2023 | 2019.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.482. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5000926 | 25/07/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06/2023 A 24/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2416. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 25/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000928 | 25/07/2023 | 7301.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418435. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 5000929 | 26/07/2023 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4244. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 26/07/2023 | 280.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALMILHA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO PEDRO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0005729 | 26/07/2023 | 6320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4243. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0005730 | 26/07/2023 | 5008.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETOR PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4242. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0005731 | 26/07/2023 | 10676.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 PROTETOR E 4 CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4241. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/07/2023 | 6315.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROMPETE, QUADRITON FORM, BOCAL TUBA, PELE RESPOSTA PARA CAIXA, PASTA CATALAGO PARA A BANDA DE FANFARRA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1989. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/07/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0005732 | 26/07/2023 | 2360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/07/2023 | 60.00 | 00010578334445 | FLAVIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/07/2023 | 60.00 | 00009628552430 | MARCIA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0005737 | 26/07/2023 | 2360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4245. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005734 | 26/07/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/07/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/07/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001634/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/07/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA AREIAL EM REVISTA DE SEGUNDA A SEXTA E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001636/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/07/2023 | 500.00 | 27223555000159 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JORNALISTICOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM, NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/07/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/07/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/07/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/07/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/07/2023 | 640.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001627/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/07/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001628/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/07/2023 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/07/2023 | 60.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/07/2023 | 60.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/07/2023 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/07/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/07/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/07/2023 | 1968.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/07/2023 | 1968.43 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/07/2023 | 9973.48 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/07/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/07/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/07/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/07/2023 | 70.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/07/2023 | 126.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/07/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/07/2023 | 126.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/07/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00025069128434 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENEROSA FERNANDES DE OLIVEIRA PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001631/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/07/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/07/2023 | 3603.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/07/2023 | 5073.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/07/2023 | 11589.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/07/2023 | 8745.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/07/2023 | 17160.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/07/2023 | 24160.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/07/2023 | 55187.84 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/07/2023 | 41646.74 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/07/2023 | 3960.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/07/2023 | 700.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/07/2023 | 640.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/07/2023 | 640.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/07/2023 | 640.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/07/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/07/2023 | 228.00 | 48182480000185 | R RAMOS DE ALMEIDA - IMPRESSÃO DIGITAL CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE FAIXA EM LONA 300G PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/07/2023 | 11880.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/07/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001649/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001629/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001630/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 27/07/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001635/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 27/07/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001642/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 27/07/2023 | 640.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 27/07/2023 | 640.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 27/07/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 27/07/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 27/07/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 27/07/2023 | 6210.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 27/07/2023 | 22350.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 27/07/2023 | 7080.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 27/07/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 27/07/2023 | 7122.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 27/07/2023 | 12560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 27/07/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6970. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 27/07/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 27/07/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 27/07/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 27/07/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 27/07/2023 | 1495.62 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 27/07/2023 | 2637.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 27/07/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 28/07/2023 | 290.00 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 28/07/2023 | 4230.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 94 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 28/07/2023 | 1950.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4582. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 5000959 | 28/07/2023 | 3000.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000960 | 28/07/2023 | 97.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.660. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 28/07/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, NA POLICLINICA E NO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001671/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 28/07/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001670/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 28/07/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 28/07/2023 | 88.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/07/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/07/2023 | 345.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001662/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/07/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/07/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/07/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/07/2023 | 207.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/07/2023 | 2602.52 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO Nº 786048/2013. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/07/2023 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/07/2023 | 3500.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE A PARCELA 02 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/07/2023 | 60.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/07/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001672/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/07/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/07/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/07/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/07/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/07/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/07/2023 | 500.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/07/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/07/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/07/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/07/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZAO, QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005816 | 28/07/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/07/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/07/2023 | 1860.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/07/2023 | 130920.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810935-77.2020.8.15.0000, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, PARCELA 01, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/07/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/07/2023 | 820.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DA TDF, ROLAMENTO DE EMBREAGEM E REPARO DO PLATOR) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/07/2023 | 14505.91 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/07/2023 | 150.00 | 00092876447487 | ODEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/07/2023 | 3031.70 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/07/2023 | 753.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 17 DE 60, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/07/2023 | 2056.95 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00007346601700 | MARCIANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA NATANAEL BARBOSA, REFERENTE A 15 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00008989968488 | JOSE SEVERO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA NATANAEL BARBOSA, REFERENTE A 15 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000965 | 31/07/2023 | 1328.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4535. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 31/07/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 01/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSUEL RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 01/08/2023 | 360.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 01/08/2023 | 185.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO E COPO UMIDIFICADOR PARA SEVERINO JOSE DE SOUZA, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07/23 A 01/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8577. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 01/08/2023 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/23 A 31/07/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8045. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 01/08/2023 | 266.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 01/08/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005841 | 01/08/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005842 | 01/08/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/08/2023 | 364.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/08/2023 | 1440.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/08/2023 | 3923.85 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA - CASAS LEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ACRILON, ESPUMA, ETC) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/08/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/08/2023 | 126.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/08/2023 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/08/2023 | 60.00 | 00002985164460 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/08/2023 | 60.00 | 00011901634469 | ALISSON RAMOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/08/2023 | 60.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/08/2023 | 60.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/08/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/08/2023 | 149.29 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/08/2023 | 2740.15 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD, FILO, SEDINHA, ETC) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/08/2023 | 4828.06 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O DESFILE DE 7 SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/08/2023 | 7704.54 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 02/08/2023 | 3000.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5000975 | 02/08/2023 | 14046.64 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 02/08/2023 | 480.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 8 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001692/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/08/2023 | 200.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTES) DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/08/2023 | 1498.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/08/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 03/08/2023 | 191.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 03/08/2023 | 6000.00 | 35251951000118 | MARTINS RECEPÇÕES - FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE BUFFET PARA A FESTA DE FORMATURA DO CURSO TECNICO CONCLUIDO PELOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001696/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5000979 | 03/08/2023 | 1415.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: CONSULTAS - 02 DERMATOLOGISTA E 05 CURATIVOS BIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 03/08/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 03/08/2023 | 950.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000289. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005860 | 03/08/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001695/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005861 | 03/08/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001720/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/08/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001694/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005863 | 03/08/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001700/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005864 | 03/08/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 120KM/DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001699/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005865 | 03/08/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001698/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005866 | 03/08/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001718/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005867 | 03/08/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001716/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005868 | 03/08/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001710/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005869 | 03/08/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001704/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005870 | 03/08/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001706/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005871 | 03/08/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001708/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005872 | 03/08/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/07/23 A 02/08/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001702/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005873 | 03/08/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 24/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/08/2023 | 126.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005877 | 03/08/2023 | 20710.12 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7238. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/08/2023 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/08/2023 | 12.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005878 | 03/08/2023 | 6327.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7237. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/08/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 04/08/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/08/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/08/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/08/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/08/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/08/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/08/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/08/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 04/08/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 04/08/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 04/08/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/08/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 04/08/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/08/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/08/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/08/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 04/08/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006238346426 | JONILMA GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/08/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/08/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/08/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 04/08/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 04/08/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 04/08/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 04/08/2023 | 145.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 04/08/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 04/08/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 04/08/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 04/08/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/08/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 04/08/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/08/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/08/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 04/08/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/08/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/08/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/08/2023 | 145.00 | 00046728660410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/08/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/08/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/08/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/08/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/08/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/08/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/08/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/08/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/08/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/08/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/08/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/08/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/08/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/08/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/08/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/08/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/08/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/08/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/08/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/08/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/08/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/08/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/08/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/08/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 04/08/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/08/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/08/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/08/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/08/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/08/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/08/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 04/08/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/08/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/08/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/08/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 04/08/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/08/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/08/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/08/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/08/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/08/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/08/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 04/08/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 04/08/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 04/08/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/08/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 04/08/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 04/08/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 04/08/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 04/08/2023 | 175.00 | 00012804254402 | FELIPE RENAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011205762450 | GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 04/08/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 04/08/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 04/08/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 04/08/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 04/08/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 04/08/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 04/08/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 04/08/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 04/08/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 04/08/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 04/08/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 04/08/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 04/08/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/08/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/08/2023 | 175.00 | 00012127154460 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 04/08/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/08/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 04/08/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/08/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 04/08/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 04/08/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 04/08/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/08/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 04/08/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/08/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/08/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/08/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/08/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/08/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/08/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/08/2023 | 175.00 | 00017734771459 | MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/08/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 04/08/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/08/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 04/08/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/08/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 04/08/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/08/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 04/08/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 04/08/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 04/08/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 04/08/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 04/08/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/08/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 04/08/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 04/08/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 04/08/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/08/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 04/08/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 04/08/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 04/08/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 04/08/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 04/08/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 04/08/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 04/08/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/08/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 04/08/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 04/08/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 04/08/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006351 | 04/08/2023 | 882.37 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 04/08/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5000982 | 04/08/2023 | 2526.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000983 | 04/08/2023 | 2655.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 747. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000984 | 04/08/2023 | 1008.26 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000985 | 04/08/2023 | 1574.16 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000986 | 04/08/2023 | 1529.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000987 | 04/08/2023 | 2680.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000988 | 04/08/2023 | 2450.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000989 | 04/08/2023 | 1518.87 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5000990 | 04/08/2023 | 2149.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5000991 | 04/08/2023 | 2664.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13301. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 04/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 04/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 04/08/2023 | 94.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 04/08/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 04/08/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006162 | 04/08/2023 | 2041.60 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO BAU 3/4 PARA TRANSPORTAR CARGAS DIVERSAS DE ACORDO COM A DEMANDA, ROTAS E HORARIOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 638KM (R$ 3,20 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/08/2023 | 2363.75 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 04/08/2023 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/08/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - PR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS (AVISO DE LICITAÇÃO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006367 | 07/08/2023 | 1313.97 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO SW4 DE PLACA QSE-4H12, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006372 | 07/08/2023 | 3207.71 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 763. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 07/08/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/08/2023 | 1984.90 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/08/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N º 001761/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006357 | 07/08/2023 | 4851.75 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006358 | 07/08/2023 | 2698.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006359 | 07/08/2023 | 2673.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006360 | 07/08/2023 | 3599.90 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006361 | 07/08/2023 | 3509.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006363 | 07/08/2023 | 2438.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006364 | 07/08/2023 | 1327.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006365 | 07/08/2023 | 6494.77 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006366 | 07/08/2023 | 3706.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006368 | 07/08/2023 | 3562.83 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006369 | 07/08/2023 | 3532.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 759. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006370 | 07/08/2023 | 6540.39 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006371 | 07/08/2023 | 5237.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/08/2023 | 17.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/08/2023 | 1.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 07/08/2023 | 147.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/08/2023 | 60.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/08/2023 | 72.00 | 00011855594420 | MARCELO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/08/2023 | 180.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006382 | 08/08/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023080817750. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/08/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/08/2023 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006384 | 08/08/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EUDCACIONAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ON LINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1162. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (FARDAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006385 | 08/08/2023 | 12432.50 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS (HELANCA, PP E RIBANA) PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000998 | 08/08/2023 | 75.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105.074. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000999 | 08/08/2023 | 504.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105.075. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 08/08/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO EM SEVERINO SALES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 08/08/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 675. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001002 | 08/08/2023 | 1068.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 2 ENDOSCOPIAS E 1 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 08/08/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 08/08/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/08/2023 | 150.00 | 00005150905496 | ANNA CAROLINNE S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 09/08/2023 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA PAAF DE NODULO EM MAMA DIREITA REALIZADO EM MARIA DAS NEVES MARINHO DA SILVA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 09/08/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/08/2023 | 60.69 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/08/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/08/2023 | 10240.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/08/2023 | 3.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/08/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/08/2023 | 12.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006391 | 10/08/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000369/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/08/2023 | 300.00 | 00002958559408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUERMESSE REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO NO DIA 03/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001782/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 10/08/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 10/08/2023 | 180.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13524. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001008 | 10/08/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001009 | 10/08/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001010 | 10/08/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023, CONFORME NOTA N º 000370/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 10/08/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA JOSE SANTOS RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9120. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 10/08/2023 | 428.92 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 8686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 10/08/2023 | 368.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO), SUCOS E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 10/08/2023 | 6700.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 10877. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/08/2023 | 60.00 | 00009735426404 | YONARA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/08/2023 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/08/2023 | 60.00 | 00010578413400 | FERNANDA BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/08/2023 | 60.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/08/2023 | 60.00 | 00097978167453 | TEREZINHA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/08/2023 | 80.00 | 00016499286451 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005040672497 | OZANA DE LUNA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/08/2023 | 60.00 | 00014330732424 | DAIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/08/2023 | 1922.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E JARRA DE SUCO PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/08/2023 | 38435.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00004839843457 | ANDRE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/08/2023 | 368.90 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/08/2023 | 60.00 | 00009842694445 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 11/08/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001016 | 11/08/2023 | 7500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 15 TOTAL SUPERIOR, 15 TOTAL INFERIOR, 10 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 11/08/2023 | 720.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITO DIARIAS (R$ 90,00 CADA) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/08/2023 | 7768.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSTURA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 971 PEÇAS (R$ 8,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/08/2023 | 3848.00 | 40090288000157 | INGLIDY CARLA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSTURA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 481 PEÇAS (R$ 8,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/08/2023 | 4800.00 | 35346596000160 | FERNANDA PATRICIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COSTURA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 600 PEÇAS (R$ 8,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00006527715480 | JULIO PEREIRA BORGES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS: MIGUEL GOMES E PARTE DA NATANAEL BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA NATANAEL BARBOSA, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA NATANAEL BARBOSA, REFERENTE A 14 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/08/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/08/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/08/2023 | 13569.03 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/08/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 14/08/2023 | 405.08 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8695. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 14/08/2023 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: SKH7F13, QFT-2B15, QSC-4588, QSF-1849 E QSC-4608, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 835. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 14/08/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/08/2023 | 145.00 | 00005980776427 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/08/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 834. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/08/2023 | 25.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/08/2023 | 600.00 | 00002660468435 | CREUSA JOSEFA DA CONCECAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/08/2023 | 18.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 15/08/2023 | 31883.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/08/2023 | 5000.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/08/2023 | 43041.32 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/08/2023 | 7518.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GERACAO DE RENDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006450 | 15/08/2023 | 87346.97 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/08/2023 | 11136.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/08/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/08/2023 | 14422.12 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/08/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/08/2023 | 328.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-6178, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/08/2023 | 374.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOI-9282, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/08/2023 | 145.00 | 00004725357499 | MARIA DAS DORES REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 15/08/2023 | 394.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOM-3897, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 15/08/2023 | 875.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-7395, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 15/08/2023 | 860.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNN-6943, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 15/08/2023 | 384.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNX-0856, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 15/08/2023 | 769.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 15/08/2023 | 539.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNX-0886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 15/08/2023 | 928.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNX-0966, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 15/08/2023 | 84744.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 15/08/2023 | 15703.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 15/08/2023 | 13026.77 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE LABORATORIO, PREVINE BRASIL, INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 15/08/2023 | 66950.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 15/08/2023 | 63874.23 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 15/08/2023 | 470.00 | 00054200830434 | GILMAR RANGEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001796/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/08/2023 | 23059.68 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 15/08/2023 | 14763.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/08/2023 | 99695.73 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/08/2023 | 337409.26 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/08/2023 | 79227.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182023 | 0006449 | 15/08/2023 | 7200.00 | 50306476000123 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE TIPO BULK HP, PARA AS ESCOLAS MINICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/08/2023 | 32147.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/08/2023 | 18906.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/08/2023 | 8.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/08/2023 | 14.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/08/2023 | 3812.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/08/2023 | 5642.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/08/2023 | 150.00 | 00007435589446 | DIEGO OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PACTO ALFABETIZA PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006459 | 16/08/2023 | 7810.49 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7291. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/08/2023 | 3940.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/08/2023 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/08/2023 | 17012.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/08/2023 | 60349.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/08/2023 | 14408.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 16/08/2023 | 3286.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 16/08/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 16/08/2023 | 8584.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 16/08/2023 | 14347.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001039 | 16/08/2023 | 8557.31 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7292. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001040 | 16/08/2023 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº105.702. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 16/08/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/08/2023 | 3000.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 16/08/2023 | 2338.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/08/2023 | 1310.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/08/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 16/08/2023 | 9038.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006456 | 16/08/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/08/2023 | 1350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 16/08/2023 | 6241.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/08/2023 | 161.70 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/08/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DEP. DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/08/2023 | 215.60 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/08/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DAS DELEGACIAS DE POLICIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/08/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/08/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/08/2023 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/08/2023 | 40.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/08/2023 | 60.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/08/2023 | 60.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/08/2023 | 60.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/08/2023 | 60.00 | 00009478666479 | EDILEUZA SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/08/2023 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/08/2023 | 120.00 | 00011461902479 | RAFAEL SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/08/2023 | 1968.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 17/08/2023 | 107.80 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 17/08/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 17/08/2023 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/08/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006493 | 17/08/2023 | 7650.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 TV LED 55' SMART PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182023 | 0006494 | 17/08/2023 | 5100.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 TV LED 55' SMART PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/08/2023 | 126.50 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 17/08/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MODELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CRECHE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA DA ESCOLA GERALDO LUIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/08/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/08/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 17/08/2023 | 1.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/08/2023 | 53.90 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 17/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/08/2023 | 480.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00008989968488 | JOSE SEVERO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SAO JOSE, REFERENTE A 15 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/08/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MODELO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006519 | 18/08/2023 | 3403.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53510. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/08/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 601922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 18/08/2023 | 240.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 18/08/2023 | 180.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 3 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001807/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001048 | 18/08/2023 | 465.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53509. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 18/08/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/08/2023 | 160.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/08/2023 | 80.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/08/2023 | 880.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/08/2023 | 2656.08 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/08/2023 | 2113.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 21/08/2023 | 6102.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM NOME DE RENATA NUNES XAVIER DA SILVA - ADVOGADA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800079-60.2019.8.150.171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/08/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA GORETE DE SOUZA MELO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000260-80.2008.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GERACAO DE RENDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006542 | 21/08/2023 | 189943.97 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/08/2023 | 60.00 | 00015427892494 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/08/2023 | 60.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/08/2023 | 60.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/08/2023 | 60.00 | 00067446000449 | EURILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/08/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/08/2023 | 700.00 | 00033462089404 | MARIA VALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 21/08/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92456. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 21/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO CATETERISMO DO PACIENTE PEDRO ANDRE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013894. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/08/2023 | 3600.00 | 21857679000100 | MARIA GORETE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARQUE DE DIVERSAO PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE UM DIA NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001815/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/08/2023 | 447.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 21/08/2023 | 370.00 | 00011984900471 | BRUNO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001816/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006543 | 21/08/2023 | 230644.83 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/08/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/08/2023 | 195.00 | 48182480000185 | R RAMOS DE ALMEIDA - IMPRESSÃO DIGITAL CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE FAIXA EM LONA 300G PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006546 | 22/08/2023 | 2507.53 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900110706892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006548 | 22/08/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.08/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006549 | 22/08/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0006550 | 22/08/2023 | 10676.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5001052 | 22/08/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07/2023 A 24/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2442. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001053 | 22/08/2023 | 599.72 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284947. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006544 | 22/08/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006547 | 22/08/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/08/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS:TJPB,TRT,TRE,JUSTIÇA FEDERAL,TCE PB,CO-PB, ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES:STJ,STF,TSE,TRF5,DOU E TCU, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006554 | 23/08/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07/23 A 24/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/08/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5001054 | 23/08/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/07/2023 A 22/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001824/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 23/08/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 23/08/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006558 | 23/08/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/2023 A 22/08/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006559 | 23/08/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 22/08/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO.AMPLIAC.REFORM. E RECUP UNID. ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006553 | 23/08/2023 | 187831.80 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARA 50 CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE AREIAL ATRAVES DO CONV. 0112/2022 - GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONTRATO DE Nº 052/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006557 | 23/08/2023 | 2400.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900111352. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/08/2023 | 1.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/08/2023 | 60.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/08/2023 | 60.00 | 00008986945401 | JOCASSIA SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/08/2023 | 100.00 | 00087306069420 | MARIA PATROCINIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/08/2023 | 60.00 | 00016249388419 | JULIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/08/2023 | 60.00 | 00004516161460 | GENILDA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/08/2023 | 50.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/08/2023 | 60.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/08/2023 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006568 | 23/08/2023 | 602.50 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS (PP E RIBANA) PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/08/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/08/2023 | 60.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/08/2023 | 60.00 | 00017225147447 | EDUARDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/08/2023 | 60.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006576 | 24/08/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00) CADA, DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CAPACIDADE DE ÁGUA DE ATÉ 12M³, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NOTA 1833/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/08/2023 | 950.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 24/08/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DR WAGNER DALCAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5001058 | 24/08/2023 | 9240.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001832/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 24/08/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/08/2023 | 50.00 | 00092876447487 | ODEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006574 | 24/08/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/08/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/08/2023 | 1032.92 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006581 | 25/08/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 25/08/2023 | 870.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS FIO DE AÇO CG, PARA USO NA FACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃO, GATO ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 132553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 25/08/2023 | 2299.45 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LIXEIRAS, BRINQUEDOS) PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41.212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 25/08/2023 | 152.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOCINHEIRAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89835. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001063 | 25/08/2023 | 1800.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.743. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 25/08/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00013353299432 | RODRIGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO JOSÉ, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO JOSÉ, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00011690188405 | ANGELO GABRIEL ALVES VIERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO JOSÉ, REFERENTE A 20 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00002406062481 | MARIA JOSÉ NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AVALIAÇÃO DO SAEB, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1837/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00001344308406 | ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AVALIAÇÃO DO SAEB, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1838/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/08/2023 | 350.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - EQUIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, BVDR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 25/08/2023 | 8.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/08/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/08/2023 | 255.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO E JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001879/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/08/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL:CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001878/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/08/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/08/2023 | 3500.00 | 00025069128434 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENEROSA FERNANDES DE OLIVEIRA PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/08/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/08/2023 | 1280.00 | 40090288000157 | INGLIDY CARLA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO DE PARTICIPANTES DA BANDA MUNICIPAL VALDOMIRO DANIEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/08/2023 | 3500.00 | 00025069128434 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENEROSA FERNANDES DE OLIVEIRA PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001851/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006616 | 28/08/2023 | 3458.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006617 | 28/08/2023 | 2582.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006618 | 28/08/2023 | 2911.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 893. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006619 | 28/08/2023 | 2012.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 894. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006620 | 28/08/2023 | 2251.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 895. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006621 | 28/08/2023 | 2805.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 896. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006623 | 28/08/2023 | 1948.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 884. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006624 | 28/08/2023 | 922.17 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 881. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/08/2023 | 720.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/08/2023 | 720.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE AGOSOTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/08/2023 | 720.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/08/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006622 | 28/08/2023 | 3878.89 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006627 | 28/08/2023 | 3243.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006628 | 28/08/2023 | 4893.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006629 | 28/08/2023 | 4905.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 889. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006630 | 28/08/2023 | 4285.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006631 | 28/08/2023 | 4959.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 891. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 5001065 | 28/08/2023 | 3000.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 28/08/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001875/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 28/08/2023 | 870.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS FIO DE AÇO CG, PARA USO NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃO, GATO ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 132553. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 28/08/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, NA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001876/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001855/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001854/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001071 | 28/08/2023 | 1093.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 878. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001072 | 28/08/2023 | 1422.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001073 | 28/08/2023 | 2805.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001074 | 28/08/2023 | 2726.15 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 875. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001075 | 28/08/2023 | 3236.88 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 876. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001076 | 28/08/2023 | 1134.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001077 | 28/08/2023 | 1788.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/08/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001874/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/08/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001852/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006615 | 28/08/2023 | 725.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879. , | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/08/2023 | 500.00 | 27223555000159 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JORNALISTICOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM, NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/08/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONE "SE LIGA",TRANSMITIDO TODOS OS DIAS UTEIS PELA RADIO CIDADE ESPERANÇA (1310) NO AMBITO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001860/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/08/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA AREIAL EM REVISTA DE SEGUNDA A SEXTA E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/08/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/08/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006612 | 28/08/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/08/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA CELIA PEREIRA CABRAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000260-80.2008.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/08/2023 | 618.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM NOME DE HELDER ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800467-31.2017.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/08/2023 | 1055.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM NOME DE WENDENBERG, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800916-47.2021.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/08/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006625 | 28/08/2023 | 1285.44 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO SW4 DE PLACA QSE-4H12, CONFORME NOTA FISCAL Nº 883. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006626 | 28/08/2023 | 1778.04 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/08/2023 | 720.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/08/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/08/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/08/2023 | 186.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO E A QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/08/2023 | 737.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/08/2023 | 1882.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/08/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/08/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/08/2023 | 102.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/08/2023 | 79.26 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006656 | 29/08/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023290818039. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/08/2023 | 3240.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/08/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/08/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ-GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 29/08/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001894/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 29/08/2023 | 720.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 29/08/2023 | 720.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 29/08/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 29/08/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 29/08/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00008963985440 | JULIA TEREZA DE ALBUQUERQUE CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICA PROCTOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 29/08/2023 | 1241.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 29/08/2023 | 372.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 29/08/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7198. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 29/08/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001090 | 29/08/2023 | 382.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 29/08/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 29/08/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 29/08/2023 | 5960.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 29/08/2023 | 6210.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 29/08/2023 | 25540.23 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 29/08/2023 | 5640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/08/2023 | 10378.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007529850431 | GILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001882/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001886/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/08/2023 | 3960.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/08/2023 | 283.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/08/2023 | 674.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/08/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/08/2023 | 3960.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/08/2023 | 11880.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/08/2023 | 27527.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/08/2023 | 48454.36 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/08/2023 | 29040.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/08/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/08/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/08/2023 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 30/08/2023 | 4545.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 101 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 30/08/2023 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4627. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001101 | 30/08/2023 | 79.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88798. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006672 | 30/08/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/08/2023 | 14632.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/08/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/08/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/08/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/08/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/08/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/08/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/08/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/08/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/08/2023 | 500.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/08/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 31/08/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS - REVISAO DE MARCA PASSO NA PACIENTE HOSANA MARTINS MATILIANO SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 798. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 31/08/2023 | 3000.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001104 | 31/08/2023 | 2247.07 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.793. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 31/08/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 31/08/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 31/08/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 31/08/2023 | 2368.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 31/08/2023 | 77.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/08/2023 | 2200.90 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/08/2023 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/08/2023 | 430.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14756. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/08/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/08/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001913/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/08/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N º 001914/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006697 | 31/08/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 120KM/DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001918/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006698 | 31/08/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001915/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006700 | 31/08/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001917/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006701 | 31/08/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001919/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006707 | 31/08/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001920/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006708 | 31/08/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001921/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006709 | 31/08/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001922/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/08/2023 | 150.75 | 50788627000127 | ESPERANÇA TEMPEROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ENTREGA DO FARDAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/08/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/08/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/08/2023 | 5780.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/08/2023 | 10175.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/08/2023 | 6098.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006724 | 31/08/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001923/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006725 | 31/08/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001924/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006726 | 31/08/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001925/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006727 | 31/08/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001926/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006728 | 31/08/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001927/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006699 | 31/08/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 22/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001916/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/08/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/08/2023 | 299.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/08/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/08/2023 | 759.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 18 DE 60, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/08/2023 | 1100.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/08/2023 | 60.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/08/2023 | 80.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/08/2023 | 100.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/08/2023 | 100.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 26.189-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/08/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/08/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/08/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5001111 | 01/09/2023 | 14722.93 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001112 | 01/09/2023 | 7500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 10 TOTAL SUPERIOR, 10 TOTAL INFERIOR, 20 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/09/2023 | 922.25 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006732 | 01/09/2023 | 1476.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS (HELANCA) E TECIDO TIPO RIP STOP PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA GURADA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE URNAS PARA A ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/09/2023 | 2060.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, CANTIL E CINTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 9461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/09/2023 | 50.00 | 48821945000109 | CAMPINA BONES PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONES PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/09/2023 | 48.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/09/2023 | 414.84 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO FACA JEN E PARAFUSOS) PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/09/2023 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 04/09/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 04/09/2023 | 90.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ARGO DE PLACA QSC-4608, ARGO DE PLACA QSC-4588, MOTOS: MNX-0966, NPW-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001934/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 04/09/2023 | 480.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 04/09/2023 | 191.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 04/09/2023 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 04/09/2023 | 295.80 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 04/09/2023 | 731.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 04/09/2023 | 1332.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/09/2023 | 310.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, NA PA ENCHEDEIRA, NA RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006883 | 04/09/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006973 | 04/09/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/23 A 02/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/09/2023 | 240.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGE-4367, OGE-6610, QSD-8437 E QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001932/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/09/2023 | 35.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 04/09/2023 | 103.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 04/09/2023 | 2040.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/09/2023 | 76.92 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 04/09/2023 | 9.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 04/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 04/09/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 04/09/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/09/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 04/09/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 04/09/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 04/09/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 04/09/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 04/09/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 04/09/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 04/09/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 04/09/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/09/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 04/09/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 04/09/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 04/09/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/09/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/09/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 04/09/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006238346426 | JONILMA GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/09/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 04/09/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 04/09/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 04/09/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 04/09/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 04/09/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 04/09/2023 | 145.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 04/09/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/09/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 04/09/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 04/09/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 04/09/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 04/09/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/09/2023 | 200.00 | 00007302192405 | MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/09/2023 | 60.00 | 00096397802434 | PEDRO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/09/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 04/09/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 04/09/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 04/09/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 04/09/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 04/09/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/09/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 04/09/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 04/09/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 04/09/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 04/09/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 04/09/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/09/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/09/2023 | 175.00 | 00012804254402 | FELIPE RENAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011205762450 | GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 04/09/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/09/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 04/09/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/09/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/09/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/09/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 04/09/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/09/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/09/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 04/09/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/09/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 04/09/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 04/09/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 04/09/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/09/2023 | 175.00 | 00012127154460 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 04/09/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 04/09/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 04/09/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 04/09/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 04/09/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 04/09/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/09/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/09/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 04/09/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/09/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 04/09/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 04/09/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/09/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/09/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 04/09/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 04/09/2023 | 175.00 | 00017734771459 | MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 04/09/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/09/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 04/09/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 04/09/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 04/09/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/09/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 04/09/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 04/09/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 04/09/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 04/09/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 04/09/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 04/09/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 04/09/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/09/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 04/09/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 04/09/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 04/09/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 04/09/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 04/09/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 04/09/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 04/09/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/09/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 04/09/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 04/09/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 04/09/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 04/09/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 04/09/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 04/09/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 04/09/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 04/09/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 04/09/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004725357499 | MARIA DAS DORES REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 04/09/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 04/09/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 04/09/2023 | 145.00 | 00046728660410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/09/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 04/09/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 04/09/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 04/09/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 04/09/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/09/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 04/09/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 04/09/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 04/09/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 04/09/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 04/09/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 04/09/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 04/09/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/09/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 04/09/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/09/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 04/09/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 04/09/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005980776427 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 04/09/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 04/09/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 04/09/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/09/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/09/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 04/09/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 04/09/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 04/09/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 04/09/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 04/09/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/09/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 04/09/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 04/09/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 04/09/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 04/09/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 04/09/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 04/09/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 04/09/2023 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GÁS DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 04/09/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 05/09/2023 | 822.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SUCOS E SANDUICHES PARA EVENTOS NO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/09/2023 | 140.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/09/2023 | 100.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/09/2023 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/09/2023 | 70.00 | 00013187778445 | VALDENIZE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007229 | 05/09/2023 | 16000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 COMPUTADORES ( PROC I5, SSD 240GB, MOUSE, TECLADO, MONITOR DE 19") PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2224. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 05/09/2023 | 755.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SUCOS, SALGADOS E SANDUICHES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/09/2023 | 476.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/09/2023 | 112.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/09/2023 | 200.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DE SUBLIMAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/09/2023 | 660.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00006361904474 | FABIO FELIPE CANDIDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 13 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 05/09/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 05/09/2023 | 385.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5001126 | 05/09/2023 | 1570.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS: CONSULTAS - 02 DERMATOLOGISTA, 01 NEUROPEDIATRIA E 04 CURATIVOS BIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 05/09/2023 | 150.00 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PESINH, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 05/09/2023 | 150.00 | 00010912644494 | VITORIA JUSSARA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PESINHO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001129 | 05/09/2023 | 127.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663392. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001130 | 05/09/2023 | 197.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663393. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001131 | 05/09/2023 | 152.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663394. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001132 | 05/09/2023 | 94.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663397. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001133 | 05/09/2023 | 168.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663398. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001134 | 05/09/2023 | 626.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663400. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001135 | 05/09/2023 | 1074.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2663405. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 05/09/2023 | 311.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO), SUCOS E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 05/09/2023 | 1546.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/09/2023 | 1873.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E JARRA DE SUCO PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/09/2023 | 105.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 06/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 06/09/2023 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001139 | 06/09/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023, CONFORME NOTA N º 000382/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001140 | 06/09/2023 | 526.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4600. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001141 | 06/09/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001142 | 06/09/2023 | 8024.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.611. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001143 | 06/09/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001144 | 06/09/2023 | 1555.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 5 ENDOSCOPIAS, 1 COLONOSCOPIA E 1 ESPIROMETRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001145 | 06/09/2023 | 1837.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 3 CR COLUNA LOMBO-SACRA, 2 CR CRANIO, 3 CR MAO, 1 CR PUNHO, 6 CR TORAX, 2 CT COLUNA LOMBAR, 1 CT QUADRIL, 1 CT TORAX, 1 MR COLUNA LOMBAR, 1 US ARTICULAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 06/09/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007249 | 06/09/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000381/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 06/09/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 1181-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 06/09/2023 | 37.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 06/09/2023 | 60.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 06/09/2023 | 150.00 | 00095287205449 | JAILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 06/09/2023 | 82.00 | 00004298620409 | GERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 06/09/2023 | 60.00 | 00009628552430 | MARCIA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.084-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 06/09/2023 | 2880.00 | 00002519341440 | IVANIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24 DIARIAS (R$ 120,00CADA) DO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001989/2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 08/09/2023 | 2077.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08008709720178150171, DEBITADO DA CONTA 1181-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 08/09/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 08/09/2023 | 5088.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08000267420228150171, DEBITADO DA CONTA 7.824-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 08/09/2023 | 5.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08000267420228150171, DEBITADO DA CONTA 1181-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 08/09/2023 | 4732.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08000267420228150171, DEBITADO DA CONTA 7.809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 08/09/2023 | 38435.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 11/09/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - PR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS (AVISO DE ADIAMENTO E EXTRATOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 11/09/2023 | 7.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007265 | 11/09/2023 | 32848.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7348. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007268 | 11/09/2023 | 730.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/09/2023 | 134.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 11/09/2023 | 640.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007281 | 11/09/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EUDCACIONAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ON LINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST. E MELHORIA DE UNID.HABITAC. E RESIDENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 11/09/2023 | 80000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL - NIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DO APORTE FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PROGRAMA - PARCEIROS DA HABITAÇÃO, CONTRATO 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 11/09/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM COLUNA TORACICA E LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO EM HOSANA COSTA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10404. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 11/09/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 11/09/2023 | 77.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 11/09/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIDEOFLUROSCOPIA DO PACIENTE BRUNO VERISSIMO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069543. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 11/09/2023 | 60.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 11/09/2023 | 175.00 | 00088479463449 | JANILDA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/09/2023 | 60.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/09/2023 | 145.00 | 00016499286451 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 11/09/2023 | 145.00 | 00015805187450 | LAIZIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 11/09/2023 | 60.00 | 00087306069420 | MARIA PATROCINIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 11/09/2023 | 47.00 | 00071698796463 | ANNY KAROLYNE SANTOS NASCIMENTO LEONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/09/2023 | 60.00 | 00003059476489 | MARIA EDILEUZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 11/09/2023 | 60.00 | 00009843208498 | JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 11/09/2023 | 60.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007282 | 11/09/2023 | 5607.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7351. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/09/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5001151 | 12/09/2023 | 4325.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS: 3 IMUNO-HISTOQUIMICO, 2 BIOPSIA DE PELE, 5 BIOPSIA SIMPLES E 1 BIOPSIA - 3 PEÇAS GRANDES, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 11/09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 12/09/2023 | 1995.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.833. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 12/09/2023 | 1863.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO MASCULINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.832. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 5001154 | 12/09/2023 | 122.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (IMUNOLATEX ASLO, SIFILIS-VDRL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 67982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 12/09/2023 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: SKH7F13, QFT-2B15, QSC-4588, QSF-1849 E QSC-4608, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 945. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 12/09/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/09/2023 | 1942.90 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/09/2023 | 258.13 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/09/2023 | 730.82 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 12/09/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-8437 E RLS-9I58, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 12/09/2023 | 126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/09/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 12/09/2023 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 12/09/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 12/09/2023 | 500.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL "ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA" NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/09/2023 | 500.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMARAES ALIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL "ZOROASTRO COUTINHO - BMZC" NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/09/2023 | 500.00 | 00004090631424 | MARCIANO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA FANFARRA "SIMPLES VETERANOS DE CAMPINA GRANDE - PB" NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 12/09/2023 | 500.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL "POETA MARIO VIEIRA" NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/09/2023 | 300.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 5 CARIMBOS AUTOMATICOS SIMPLES PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/09/2023 | 21.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/09/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/09/2023 | 1578.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 13/09/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 14/09/2023 | 61.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 14/09/2023 | 88.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 14/09/2023 | 2400.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 14/09/2023 | 720.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITO DIARIAS (R$ 90,00 CADA) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002014/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001162 | 14/09/2023 | 570.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 2 ULTRASSOM TIREOIDE COM DOPPLER, 1 ULTRASSOM CERVICAL, 3 ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3286. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 5001163 | 14/09/2023 | 122.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (IMUNOLATEX ASLO, SIFILIS-VDRL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 67982. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/09/2023 | 126.50 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/09/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 672003-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 14/09/2023 | 1250.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PARTE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE KIT DE CAMERAS(RE E TELA 4.3), MANUTENÇÃO ELETRICA DA SIRENE DE RE E MANUTENÇÃO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DE LUZES VEICULARES INTERNAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 14/09/2023 | 1390.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PARTE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE KIT DE CAMERAS, MANUTENÇÃO ELETRICA DAS LUZES DE PISCA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO ESQUINCHO E MANUTENÇÃO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DE LUZES VEICULARES INTERNAS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/09/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 14/09/2023 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 14/09/2023 | 145.00 | 00008818555456 | SIMONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 14/09/2023 | 50.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 14/09/2023 | 5200.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 14/09/2023 | 1660.40 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0007313 | 14/09/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/09/2023 | 1440.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DEZ FARDAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/09/2023 | 32057.17 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/09/2023 | 774.69 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 15/09/2023 | 6278.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 15/09/2023 | 39366.79 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 15/09/2023 | 8267.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 15/09/2023 | 7518.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007335 | 15/09/2023 | 13900.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA ARAGEM DE TERRA, REFERENTE A 100H (R$ 139,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/09/2023 | 1310.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 15/09/2023 | 12836.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 15/09/2023 | 2626.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 15/09/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 15/09/2023 | 145.00 | 00002795538466 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 15/09/2023 | 13138.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 15/09/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/09/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 15/09/2023 | 60.00 | 00003560363403 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 15/09/2023 | 60.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 15/09/2023 | 60.00 | 00002418489469 | JUDITH GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 15/09/2023 | 2731.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 15/09/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 15/09/2023 | 18906.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 15/09/2023 | 8.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 15/09/2023 | 36.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 15/09/2023 | 3812.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 15/09/2023 | 15401.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 15/09/2023 | 99920.71 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 15/09/2023 | 350821.11 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 15/09/2023 | 76895.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 15/09/2023 | 25988.90 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 15/09/2023 | 600.00 | 00070061213454 | MATEUS WILKER AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A 12H (R$ 50,00 CADA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0007339 | 15/09/2023 | 3160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 215/75R17 5 PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4411. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0007340 | 15/09/2023 | 4438.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900X20, 2 PROTETORES ARO 20 E 2 CAMARAS DE AR 900X20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4410. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 15/09/2023 | 4555.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 15/09/2023 | 2975.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 15/09/2023 | 17059.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 15/09/2023 | 62657.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/09/2023 | 13881.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 15/09/2023 | 34501.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DA RUA SÃO JOSÉ, REFERENTE A 15 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007334 | 15/09/2023 | 41250.00 | 27320222000148 | CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS CAVALCANTE QUEIROZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, REFERENTE A 150H (R$ 275,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 15/09/2023 | 6154.85 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 15/09/2023 | 6154.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 15/09/2023 | 1551.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - LABORATORIO PRODUTIVIDADE E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 15/09/2023 | 47116.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 15/09/2023 | 15703.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 15/09/2023 | 57480.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 15/09/2023 | 15286.72 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO MENSAL DA UNIAO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 15/09/2023 | 23917.84 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO MENSAL DA UNIAO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 15/09/2023 | 85801.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 15/09/2023 | 290.00 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 15/09/2023 | 22934.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 15/09/2023 | 3286.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 15/09/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 15/09/2023 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 18/09/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93727. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 18/09/2023 | 153.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 18/09/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 18/09/2023 | 330.68 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 18/09/2023 | 51.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 18/09/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 18/09/2023 | 51.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 18/09/2023 | 248.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 18/09/2023 | 165.34 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/09/2023 | 51.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 18/09/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 18/09/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 18/09/2023 | 60.00 | 00070553926403 | JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 18/09/2023 | 60.00 | 00071699266441 | ZENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 18/09/2023 | 60.00 | 00091869030478 | CARMELITA DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 18/09/2023 | 51.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 18/09/2023 | 165.34 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 18/09/2023 | 204.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 18/09/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 18/09/2023 | 153.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 18/09/2023 | 56.81 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 18/09/2023 | 248.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/09/2023 | 180.00 | 00003910621406 | SAMANTA ROSA MEDEIROS DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SEIS CAMISAS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 19/09/2023 | 130.00 | 00012972160401 | JOSÉ ADRIANO CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 19/09/2023 | 60.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 19/09/2023 | 528.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 19/09/2023 | 26.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 19/09/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007386 | 19/09/2023 | 1319.82 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA, LARANJA E TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900123730. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 19/09/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 19/09/2023 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, CEO E NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001182 | 20/09/2023 | 235.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53793. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 5001183 | 20/09/2023 | 235.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53794. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 20/09/2023 | 383.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 20/09/2023 | 1413.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/09/2023 | 957.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/09/2023 | 393.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/09/2023 | 10621.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/09/2023 | 0.15 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/09/2023 | 145.32 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/09/2023 | 60.00 | 00006638701436 | CRISTINA GOMES BEZERRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/09/2023 | 60.00 | 00001353453405 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/09/2023 | 60.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 20/09/2023 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/09/2023 | 880.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/09/2023 | 1881.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 20/09/2023 | 987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/09/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/09/2023 | 3450.00 | 35251951000118 | MARTINS RECEPÇÕES - FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/09/2023 | 268.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZAO E DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/09/2023 | 60.00 | 00003217798430 | MARIA CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/09/2023 | 890.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL POPULAR DA SENHORA ZILDA FILOMENA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/09/2023 | 1040.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL POPULAR E TRANSLADO DE JANIELE DA SILVA BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/09/2023 | 720.00 | 40090288000157 | INGLIDY CARLA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 60 T-SHIRTS PARA O GRUPO UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007415 | 21/09/2023 | 3000.09 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (TNT, EVA, ISOPOR, ETC), PARA O CRAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3.828. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/09/2023 | 238.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/09/2023 | 160.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/09/2023 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007413 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900124769. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007416 | 21/09/2023 | 5514.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAPEL OFICIO, GRAMPEADORES, EXTRATORES, ETC), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 21/09/2023 | 165.00 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2691. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 5001187 | 21/09/2023 | 4339.92 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (CALCULADORA, PAPEL OFICIO, BORRACHA, LAPIS, CANETAS, ETC), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3826. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 21/09/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DR WAGNER DALCAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001189 | 21/09/2023 | 1009.58 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4613. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 5001190 | 21/09/2023 | 584.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO - MALHA PP PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001191 | 21/09/2023 | 988.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13519. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 21/09/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 5001193 | 22/09/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08/2023 A 24/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2467. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 22/09/2023 | 720.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007430 | 22/09/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007431 | 22/09/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.09/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 22/09/2023 | 20803.00 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/09/2023 | 14.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/09/2023 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/09/2023 | 60.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/09/2023 | 70.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/09/2023 | 100.00 | 00015755815402 | GERLAINE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/09/2023 | 700.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007429 | 22/09/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0007419 | 22/09/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00) CADA, DISTRIBUIDAS PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CAPACIDADE DE ÁGUA DE ATÉ 12M³, DURANTE O SETEMBRO MÊS DE DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N 002039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/09/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/09/2023 | 590.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007432 | 25/09/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08/23 A 24/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007434 | 25/09/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007439 | 25/09/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 25/09/2023 | 178.00 | 48182480000185 | R RAMOS DE ALMEIDA - IMPRESSÃO DIGITAL CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE FAIXA EM LONA 300G COM ILHOES PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 25/09/2023 | 100.00 | 00007512388489 | LEANDRO IBIAPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 25/09/2023 | 60.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/09/2023 | 60.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 25/09/2023 | 60.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 25/09/2023 | 60.00 | 00006760208447 | JOVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 25/09/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 25/09/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 25/09/2023 | 167.60 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007437 | 25/09/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2023 A 22/09/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007438 | 25/09/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 22/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 25/09/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5001197 | 25/09/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/08/2023 A 22/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 25/09/2023 | 3809.00 | 13829854000127 | SKYPLUS CONSOLIDADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PASSAGEM AEREA (JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA) PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 25/09/2023 | 259.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 26/09/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/09/2023 | 86.31 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/09/2023 | 60.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007448 | 26/09/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/09/2023 | 17.25 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 27/09/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS SEGUNDAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/09/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/09/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/09/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONICO "SE LIGA PB",TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM(105,3) AMBITO ESTADUAL, ASSIM COMO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/09/2023 | 574.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/09/2023 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 01/03 DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801114-55.2019.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 27/09/2023 | 1320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/09/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/09/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 27/09/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/09/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/09/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 27/09/2023 | 720.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/09/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/09/2023 | 3240.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/09/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/09/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/09/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 27/09/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 27/09/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/09/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/09/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 5001201 | 27/09/2023 | 1393.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002082/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002081/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 27/09/2023 | 1534.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 27/09/2023 | 3017.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 27/09/2023 | 6442.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 27/09/2023 | 3326.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, PSF E NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 27/09/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 27/09/2023 | 8530.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 27/09/2023 | 21850.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS E INCENTIVO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 27/09/2023 | 5640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 27/09/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 27/09/2023 | 14367.76 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO MENSAL PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 27/09/2023 | 5324.84 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO MENSAL PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 27/09/2023 | 7306.67 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 27/09/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 27/09/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 27/09/2023 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE CARLITO MATIAS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3645. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 27/09/2023 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONICO "SE LIGA PB", TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM NO AMBITO ESTADUAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 E 09. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 27/09/2023 | 25356.36 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO MENSAL PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5001221 | 27/09/2023 | 330000.00 | 20250792000160 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/09/2023 | 600.00 | 00054366437449 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE UNHA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA PC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/09/2023 | 720.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/09/2023 | 720.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/09/2023 | 720.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 27/09/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/09/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/09/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/09/2023 | 3500.00 | 00025069128434 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENEROSA FERNANDES DE OLIVEIRA PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002078/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/09/2023 | 3960.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/09/2023 | 11880.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/09/2023 | 27527.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/09/2023 | 45087.62 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/09/2023 | 27720.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 27/09/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/09/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/09/2023 | 5780.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/09/2023 | 9468.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/09/2023 | 5821.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/09/2023 | 380.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - EQUIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, TAMPA DO LACRE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/09/2023 | 2000.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O TRADICIONAL DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/09/2023 | 470.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE VIDRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002097/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007520 | 28/09/2023 | 3941.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: SKZ- 5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 981. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007521 | 28/09/2023 | 4180.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 983. , | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007523 | 28/09/2023 | 3904.67 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 984. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007524 | 28/09/2023 | 3859.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 986. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007525 | 28/09/2023 | 3088.49 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007526 | 28/09/2023 | 3103.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007527 | 28/09/2023 | 2761.15 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007528 | 28/09/2023 | 1689.25 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00006321791474 | FABIO JUNIOR BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/09/2023 | 1646.00 | 48893021000100 | INNOVAR TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA ( FILTRO SEP AGUA, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DIESEL SEC ) PARA O PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007532 | 28/09/2023 | 4876.38 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA A PC - ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007533 | 28/09/2023 | 3270.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007534 | 28/09/2023 | 2452.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007535 | 28/09/2023 | 2038.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA A RETRO ESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007536 | 28/09/2023 | 3057.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA A PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 5001222 | 28/09/2023 | 3000.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 28/09/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7405. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 28/09/2023 | 4275.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 95 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 28/09/2023 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO E COPO UMIDIFICADOR, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/23 A 30/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001227 | 28/09/2023 | 2132.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 980. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001228 | 28/09/2023 | 1875.99 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 982. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001229 | 28/09/2023 | 2572.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001230 | 28/09/2023 | 1360.32 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001231 | 28/09/2023 | 1410.51 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 990. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001232 | 28/09/2023 | 3032.35 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001233 | 28/09/2023 | 3492.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 993. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/09/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/09/2023 | 3300.00 | 13476644000100 | IVANIA COSTA DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/09/2023 | 145.00 | 00004350088466 | ADRIANA APOLINÁRIO TERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/09/2023 | 60.00 | 00017361342809 | ROSEANE ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/09/2023 | 60.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/09/2023 | 60.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/09/2023 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/09/2023 | 84.27 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/09/2023 | 150.00 | 00003218441498 | MARINEUSA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005740019486 | ALDENIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007522 | 28/09/2023 | 778.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/09/2023 | 221.00 | 48182480000185 | R RAMOS DE ALMEIDA - IMPRESSÃO DIGITAL CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE FAIXA EM LONA 300G PARA O PROJETO SABADO NA PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007529 | 28/09/2023 | 1392.15 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: QSE-4H12, CONFORME NOTA FISCAL Nº 997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007531 | 28/09/2023 | 2425.25 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/09/2023 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM O NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/09/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/09/2023 | 256.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTES) DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/09/2023 | 14767.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/09/2023 | 1770.72 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/09/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E NA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007562 | 29/09/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GERACAO DE RENDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007544 | 29/09/2023 | 118621.76 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01º DE ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/09/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000002107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/09/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000002108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/09/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/09/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/09/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/09/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/09/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/09/2023 | 500.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/09/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/09/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/09/2023 | 145.00 | 00002267991403 | CELEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/09/2023 | 500.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/09/2023 | 50.00 | 00008857400417 | TEREZINHA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0007547 | 29/09/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023290918340. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/09/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002112/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/09/2023 | 300.00 | 00098176528404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/09/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/09/2023 | 767.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 19 DE 60, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/09/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/09/2023 | 333.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001235 | 29/09/2023 | 720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 29/09/2023 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4664 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 29/09/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, NA POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002114/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 29/09/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002113/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 29/09/2023 | 720.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 29/09/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 29/09/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 29/09/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 29/09/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002102/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 29/09/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007537 | 29/09/2023 | 3424.90 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PARA O VEICULO DE PLACA: NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/09/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000002110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007543 | 29/09/2023 | 119125.30 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41. | 00042019 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007554 | 29/09/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/09/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000002123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/09/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( CRECHE CASULO SÃO FRANCISCO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000002111/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/09/2023 | 255.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIZ DE ARAUJO E JOÃO IZIDRO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000002105/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/09/2023 | 3366.74 | 00010428781454 | ANA BEATRIZ SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO E NO (EJA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FICAL Nº 2119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007578 | 02/10/2023 | 32848.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7398. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007585 | 02/10/2023 | 6883.44 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 02/10/2023 | 900.00 | 00006819093403 | CAMILLA BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 02/10/2023 | 16.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001248 | 02/10/2023 | 7500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 15 TOTAL SUPERIOR, 15 TOTAL INFERIOR, 10 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 02/10/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001250 | 02/10/2023 | 8146.85 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7400. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/10/2023 | 1.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 02/10/2023 | 9.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007586 | 02/10/2023 | 5243.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7399. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 02/10/2023 | 5842.49 | 13829854000127 | SKYPLUS CONSOLIDADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA - JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 03/10/2023 | 620.00 | 00006764863474 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 4 JOGOS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRITA REAIS) NOS DIAS 03,09,16,24 E 1(UM) NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) NO DIA 30/09/2023 30/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002141/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 03/10/2023 | 520.00 | 00006278432471 | GILVAN JACINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 4 JOGOS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRITA REAIS) NOS DIAS 03,09,16 E 23/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 03/10/2023 | 780.00 | 00010071085416 | GEOVANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 6 JOGOS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRITA REAIS) NOS DIAS 03,10,16,23,24, E 30/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/10/2023 | 620.00 | 00070056739486 | EDNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 4 JOGOS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRITA REAIS) NOS DIAS 02,10,16 E 24 1(UM) NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) NO DIA 23/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 03/10/2023 | 460.00 | 00070152931457 | ARTHUR VINICIUS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 4 JOGOS DOIS (2) NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRITA REAIS) E 2(DOIS) NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) NOS DIAS 03,10,16 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 03/10/2023 | 590.00 | 00010564601489 | CAIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 5 JOGOS, SENDO 3 NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRITA REAIS) E 2(DOIS) NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) , NOS DIAS 02,10,17,24, E 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 03/10/2023 | 620.00 | 00006721470411 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 5 JOGOS, SENDO 4 NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRITA REAIS) E 1(UM) NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) NOS DIAS 02,10,17,24 E 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 03/10/2023 | 1375.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 03/10/2023 | 5200.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/10/2023 | 1550.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ , CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 03/10/2023 | 3000.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001252 | 03/10/2023 | 520.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664382. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001253 | 03/10/2023 | 69.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664383. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001254 | 03/10/2023 | 88.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664384. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001255 | 03/10/2023 | 1379.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664387. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001256 | 03/10/2023 | 28.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664385. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001257 | 03/10/2023 | 58.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2664386. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 03/10/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 03/10/2023 | 3850.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO GEOMÉTRICO, DRENAGEM, ORÇAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NATANAEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE AREIAL, COM AREA TOTAL DE 2.844, 12M², CONFORME NOTA FICAL Nº1000036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB 4031627 DE EXECUÇÃO DA OBRA DA RUA NATANAEL BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007588 | 03/10/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002133/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007589 | 03/10/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002132/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007590 | 03/10/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002127/2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007591 | 03/10/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 120KM/DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007592 | 03/10/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002131/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007593 | 03/10/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002134/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007594 | 03/10/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007595 | 03/10/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007596 | 03/10/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007597 | 03/10/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007598 | 03/10/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007599 | 03/10/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 03/10/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 03/10/2023 | 69.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007614 | 04/10/2023 | 32848.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7417. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 04/10/2023 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00006361904474 | FABIO FELIPE CANDIDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 13 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001259 | 04/10/2023 | 8146.85 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7410. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001260 | 04/10/2023 | 3780.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 04/10/2023 | 292.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 04/10/2023 | 14.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007615 | 04/10/2023 | 5243.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7399. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004350088466 | ADRIANA APOLINÁRIO TERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002795538466 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 04/10/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002267991403 | CELEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 04/10/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 04/10/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 04/10/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/10/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 04/10/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 04/10/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 04/10/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 04/10/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 04/10/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 04/10/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 04/10/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 04/10/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 04/10/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 04/10/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 04/10/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 04/10/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 04/10/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006238346426 | JONILMA GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 04/10/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 04/10/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 04/10/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 04/10/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 04/10/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 04/10/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 04/10/2023 | 145.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/10/2023 | 145.00 | 00015805187450 | LAIZIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 04/10/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 04/10/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 04/10/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 04/10/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 04/10/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 04/10/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 04/10/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 04/10/2023 | 145.00 | 00016499286451 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 04/10/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 04/10/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004725357499 | MARIA DAS DORES REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 04/10/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/10/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 04/10/2023 | 145.00 | 00046728660410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/10/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 04/10/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 04/10/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 04/10/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 04/10/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 04/10/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 04/10/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 04/10/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 04/10/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 04/10/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 04/10/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 04/10/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 04/10/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 04/10/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 04/10/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 04/10/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 04/10/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 04/10/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005980776427 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 04/10/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 04/10/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 04/10/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 04/10/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008818555456 | SIMONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 04/10/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 04/10/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 04/10/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 04/10/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 04/10/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 04/10/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 04/10/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 04/10/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 04/10/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 04/10/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 04/10/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 04/10/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 04/10/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 04/10/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 04/10/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 04/10/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 04/10/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 04/10/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 04/10/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/10/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 04/10/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 04/10/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 04/10/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 04/10/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 04/10/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 04/10/2023 | 175.00 | 00012804254402 | FELIPE RENAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011205762450 | GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 04/10/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 04/10/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 04/10/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 04/10/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 04/10/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 04/10/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/10/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/10/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/10/2023 | 175.00 | 00088479463449 | JANILDA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001700236482 | JEAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/10/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/10/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/10/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/10/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/10/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/10/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 04/10/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 04/10/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/10/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/10/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 04/10/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 04/10/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 04/10/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 04/10/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 04/10/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 04/10/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/10/2023 | 175.00 | 00017734771459 | MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 04/10/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 04/10/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 04/10/2023 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 04/10/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/10/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 04/10/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 04/10/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 04/10/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 04/10/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 04/10/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 04/10/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 04/10/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 04/10/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 04/10/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 04/10/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 04/10/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 04/10/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 04/10/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 04/10/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 04/10/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 04/10/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 04/10/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 04/10/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 04/10/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 04/10/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 04/10/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 04/10/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 04/10/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 04/10/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004777607402 | IVANILDO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM EM 02 JOGOS (DIAS 24/09 E 30/09) NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 04/10/2023 | 400.00 | 00070152823484 | EVILASIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM EM 04 JOGOS (DIAS 03/09, 04/09, 16/09 E 30/09) NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 04/10/2023 | 590.00 | 00009685778493 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM EM 03 JOGOS DE R$ 130,00 CADA E 02 JOGOS DE R$ 100,00 CADA (DIAS 03/09, 10/09, 16/09, 23/09 E 30/09) NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 04/10/2023 | 1676.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E JARRA DE SUCO PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 04/10/2023 | 1412.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/10/2023 | 288.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA PESSOAL QUE TRABALHOU NA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/10/2023 | 136.00 | 01808151003663 | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO COM ENTRADA EM 02/10/23 E SAIDA DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/10/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 05/10/2023 | 12.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 05/10/2023 | 295.80 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5001263 | 05/10/2023 | 12657.00 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 05/10/2023 | 320.00 | 00008523443410 | MATHEUS CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002160/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 05/10/2023 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 05/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 05/10/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 05/10/2023 | 132.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008105 | 05/10/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008106 | 05/10/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/23 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008108 | 06/10/2023 | 32848.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/10/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N º 01. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 06/10/2023 | 110.00 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 06/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLB-2E19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001271 | 06/10/2023 | 2530.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 2 CR ARTICULAÇÃO TIBIOTARSICA, 1 CR COLUNA DORSAL, 2 CR COLUNA LOMBO-SACRA, 2 CR COXA, 2 CR JOELHO, 1 CR MAO, 2 CR PE, 2 CR PERNA, 1 CR SEIOS DA FACE, 10 CR TORAX, 1 CT COLUNA LOMBAR, 1 CT CRANIO, 1 CT COLUNA CERVICAL, 1 SEDAÇÃO, 1 MR PELVE, 1 MR CRANIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 597 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 06/10/2023 | 212.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 06/10/2023 | 490.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 06/10/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/10/2023 | 8.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/10/2023 | 115.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/10/2023 | 2.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/10/2023 | 105.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 06/10/2023 | 890.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERAL POPULAR DE MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/10/2023 | 300.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRINALDAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717 E 718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 06/10/2023 | 100.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 06/10/2023 | 60.00 | 00002985164460 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/10/2023 | 60.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 06/10/2023 | 60.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 06/10/2023 | 60.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 06/10/2023 | 60.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/10/2023 | 200.00 | 00045046131404 | ZELIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/10/2023 | 140.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/10/2023 | 560.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 06/10/2023 | 479.57 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/10/2023 | 252.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/10/2023 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 09/10/2023 | 700.00 | 00003975115408 | MARIA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 09/10/2023 | 51.72 | 00010824947479 | RAIANE FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 09/10/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 09/10/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 09/10/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 09/10/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008130 | 09/10/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 02/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 09/10/2023 | 150.00 | 00001611893429 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA GEOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 002213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009536184478 | PABLO EMMANUEL ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA LINGUA INGLESA, REALIZADA NO DIA 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 002214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/10/2023 | 150.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA LINGUA ESPANHOLA, REALIZADA NO DIA 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 002212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0008143 | 10/10/2023 | 3160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4463. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0008144 | 10/10/2023 | 5008.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4464. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/10/2023 | 2458.87 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008152 | 10/10/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EUDCACIONAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ON LINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/10/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-8437, RLS-9I58, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008158 | 10/10/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/09/2023 A 09/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000394/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004094012427 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE A 5 DIARIAS - R$ 60,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002222/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008161 | 10/10/2023 | 996.45 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHAS PARA CONFECÇÃO DE BECAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/10/2023 | 320.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDAO TORÇAL E BOTOES PARA A CONFECÇÃO DE BECAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0008141 | 10/10/2023 | 12300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0008142 | 10/10/2023 | 12800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 10/10/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001278 | 10/10/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/09/2023 A 09/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001279 | 10/10/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/09/2023 A 09/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 10/10/2023 | 75.00 | 00006819093403 | CAMILLA BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A REGULAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001281 | 10/10/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/09/2023 A 09/10/2023, CONFORME NOTA N º 000393/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 10/10/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 10/10/2023 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: SKH7F13, QFT-2B15, QSC-4588, QSF-1849 E QSC-4608, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/10/2023 | 0.49 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/10/2023 | 14.31 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 10.896-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/10/2023 | 60.00 | 00009735426404 | YONARA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/10/2023 | 60.00 | 00008282325473 | WALTER ALMEIDA DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 10/10/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/10/2023 | 130920.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810935-77.2020.8.15.0000, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, PARCELA 02, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/10/2023 | 38435.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/10/2023 | 7165.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800453-42.2020.8.15.0171, CREDORES: JOSE INACIO GALDINO DOS SANTOS, ANDRE LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO E WENDENBERG DE AQUINO SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/10/2023 | 1315.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800359-02.2017.8.15.0171, CREDOR: LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/10/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003084371440 | JOSIVAN FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE REGULAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATICA DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/10/2023 | 295.12 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 11/10/2023 | 60.00 | 00009842694445 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/10/2023 | 80.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/10/2023 | 60.00 | 00014330732424 | DAIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/10/2023 | 60.00 | 00097978167453 | TEREZINHA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/10/2023 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/10/2023 | 14.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 11/10/2023 | 290.00 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 11/10/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DR WAGNER FALCAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 11/10/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00010334027454 | GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE PEDRAS NA RUA MANOEL VIANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 11/10/2023 | 320.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDAO TORÇAL E BOTOES PARA A CONFECÇÃO DE BECAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008166 | 11/10/2023 | 996.45 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHAS PARA CONFECÇÃO DE BECAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008169 | 11/10/2023 | 1680.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/10/2023 | 1315.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 13/10/2023 | 126.50 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 13/10/2023 | 12.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 16/10/2023 | 4227.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 16/10/2023 | 20880.12 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 16/10/2023 | 85.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006556631426 | RANIERE MARQUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA DE PORTUGUES, REALIZADA NO DIA 14/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 16/10/2023 | 150.00 | 00009538882407 | GERUSA BALBINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA DE MATEMATICA, REALIZADA NO DIA 14/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 16/10/2023 | 4690.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 16/10/2023 | 62600.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 16/10/2023 | 14143.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 16/10/2023 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/10/2023 | 17108.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 16/10/2023 | 348127.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 16/10/2023 | 77877.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 16/10/2023 | 14433.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 16/10/2023 | 100155.26 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 16/10/2023 | 26633.68 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 16/10/2023 | 255.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 16/10/2023 | 170.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 16/10/2023 | 6531.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 16/10/2023 | 36588.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 16/10/2023 | 36558.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 16/10/2023 | 85.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 16/10/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 16/10/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE BENEDITO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11841. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001291 | 16/10/2023 | 2236.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110375. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001292 | 16/10/2023 | 1418.12 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47091. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001293 | 16/10/2023 | 238.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12265. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 16/10/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11839. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 16/10/2023 | 85883.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 16/10/2023 | 1951.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - LAB/PRODUTIVIDADE, INCENTIVO CEO E GRATIF. NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 16/10/2023 | 16405.24 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 16/10/2023 | 46807.33 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 16/10/2023 | 57480.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 16/10/2023 | 17495.13 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTO MENSAL PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 16/10/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 16/10/2023 | 14643.05 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 16/10/2023 | 3169.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 16/10/2023 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 16/10/2023 | 9517.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 16/10/2023 | 342.23 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 16/10/2023 | 27826.51 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTO MENSAL PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 16/10/2023 | 60.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/10/2023 | 700.00 | 00099166429404 | MARIA LUZINETE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 16/10/2023 | 60.00 | 00010624572854 | SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 16/10/2023 | 2731.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 16/10/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 16/10/2023 | 13138.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/10/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS- GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 16/10/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 16/10/2023 | 170.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 16/10/2023 | 42.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO (TACTEL) PARA A CONFECÇÃO DE SHORTS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 16/10/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 16/10/2023 | 5988.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 16/10/2023 | 30676.84 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 16/10/2023 | 255.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 16/10/2023 | 8015.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 16/10/2023 | 38166.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/10/2023 | 85.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 16/10/2023 | 40.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREIAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 16/10/2023 | 1310.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 16/10/2023 | 7518.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 16/10/2023 | 2671.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 16/10/2023 | 13053.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 16/10/2023 | 27826.51 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTO MENSAL PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 16/10/2023 | 27826.51 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTO MENSAL PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001313 | 17/10/2023 | 2256.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99213. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 17/10/2023 | 60.00 | 00071698937466 | MONAIZE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 17/10/2023 | 1732.40 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 17/10/2023 | 2400.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 17/10/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 17/10/2023 | 862.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXTRAÇÃO DE PEDRAS NA RUA MANOEL VIANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 18/10/2023 | 660.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - EQUIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, BOBINA, PROGRAMAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 18/10/2023 | 62.70 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 18/10/2023 | 121.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001316 | 18/10/2023 | 2706.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427.201. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001317 | 18/10/2023 | 79.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91463. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 18/10/2023 | 262.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.862. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001319 | 19/10/2023 | 480.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12286. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001320 | 19/10/2023 | 647.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.594. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001321 | 19/10/2023 | 84.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.596. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001322 | 19/10/2023 | 3601.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.593. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001323 | 19/10/2023 | 1632.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.595. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001324 | 19/10/2023 | 1466.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 19/10/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95956. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 19/10/2023 | 360.00 | 26800450000152 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DE PESSOAL DA PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 19/10/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 19/10/2023 | 882.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008242 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, CAJU) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900139316-892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 19/10/2023 | 500.00 | 00005511468428 | EURIDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 19/10/2023 | 60.00 | 00097829510482 | MARIA JOSÉ DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 19/10/2023 | 60.00 | 00010578413400 | FERNANDA BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011461902479 | RAFAEL SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 19/10/2023 | 60.00 | 00070143747452 | JANIELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 19/10/2023 | 60.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 19/10/2023 | 60.00 | 00009478666479 | EDILEUZA SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 19/10/2023 | 60.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 19/10/2023 | 60.00 | 00013440995488 | GRAZELIANE CAROLINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 19/10/2023 | 60.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 19/10/2023 | 60.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 20/10/2023 | 350.00 | 00008649263402 | ADEMAR BARROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 20/10/2023 | 1990.45 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 20/10/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 672003-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 20/10/2023 | 6367.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS, BICO DA BOMBA, FILTRO DE AR, ETC) PARA AS MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008272 | 20/10/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008273 | 20/10/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 20/10/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 1181-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 20/10/2023 | 486.54 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/10/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008258 | 20/10/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/09/23 A 24/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 20/10/2023 | 880.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008271 | 20/10/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/09/23 A 24/10/23, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001326 | 20/10/2023 | 815.97 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4671. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 20/10/2023 | 720.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITO DIARIAS (R$ 90,00 CADA) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002244/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5001328 | 20/10/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/09/2023 A 24/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2491. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 20/10/2023 | 598.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 20/10/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 23/10/2023 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 23/10/2023 | 2342.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 23/10/2023 | 9391.00 | 13509672000179 | ZL COM DE ART DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇA JEANS, MOCHILA EM LONA, TENIS, BONE, COLETE, BOLSA EM LONA, CAMISA EM MALHA UV, SHORT TERMICO, CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 23/10/2023 | 264.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 38445. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001336 | 23/10/2023 | 770.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13634. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 23/10/2023 | 350.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLB-2E19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 23/10/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLB-2E19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 23/10/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONICO "SE LIGA PB", TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM NO AMBITO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 23/10/2023 | 2400.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 23/10/2023 | 270.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO E DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 23/10/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 23/10/2023 | 1955.17 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 23/10/2023 | 859.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 23/10/2023 | 1876.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 23/10/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONICO "SE LIGA PB",TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM(105,3) AMBITO ESTADUAL, ASSIM COMO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 23/10/2023 | 3000.00 | 13123659000187 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 27/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 23/10/2023 | 486.72 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 23/10/2023 | 14383.96 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 23/10/2023 | 9795.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010999184482 | EMANUEL WALLISON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA FISICA, REALIZADA NO DIA 21/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002245/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009620886410 | THIAGO ACACIO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA HISTORIA, REALIZADA NO DIA 21/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 23/10/2023 | 428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 23/10/2023 | 1102.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0008293 | 24/10/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00) CADA, DISTRIBUIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CAPACIDADE DE ÁGUA DE ATÉ 12M³, DURANTE O OUTUBRO MÊS DE DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N 002250/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 24/10/2023 | 52.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 24/10/2023 | 1700.00 | 00008989968488 | JOSE SEVERO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SAO JOSE, REFERENTE A 17 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00011690188405 | ANGELO GABRIEL ALVES VIERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SAO JOSE, REFERENTE A 15 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002253/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00013353299432 | RODRIGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SAO JOSE, REFERENTE A 15 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 24/10/2023 | 52.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 24/10/2023 | 52.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 24/10/2023 | 60.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 24/10/2023 | 52.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0008292 | 24/10/2023 | 9240.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS D'AGUA (R$ 280,00) CADA, DISTRIBUIDAS PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CAPACIDADE DE ÁGUA DE ATÉ 12M³, DURANTE O OUTUBRO MÊS DE DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N 002249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 24/10/2023 | 240.00 | 00099686244468 | MARCELO CESAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002247/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 24/10/2023 | 52.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/10/2023 | 159.98 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 24/10/2023 | 208.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 24/10/2023 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 24/10/2023 | 8975.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 119 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DP CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 531. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 5001342 | 24/10/2023 | 9240.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 33 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002248/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 24/10/2023 | 1863.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO MASCULINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25960. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 24/10/2023 | 7450.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIO PLUS, COM TROCA DOS FILTROS, LMAPADA, TUBULAÇÕES, FONTE, BOMBA, BATERIA E REPARO NA PLACA, REFERENTE A PARCELA 01 DE 02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000459 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 24/10/2023 | 1789.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGENIO, TROCA DA TORRE DE PENEIRA, AFERIÇÃO FUNCIONAL E CALIBRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000458 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 24/10/2023 | 132.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 24/10/2023 | 156.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 25/10/2023 | 141.00 | 33010188000108 | AD COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO ASPIRAMAX E FILTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 866. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5001349 | 25/10/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/09/2023 A 22/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 25/10/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 25/10/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0008304 | 25/10/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 25/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 25/10/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS SEGUNDAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008307 | 25/10/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008308 | 25/10/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 22/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008309 | 25/10/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09/2023 A 22/10/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 26/10/2023 | 3500.00 | 00025069128434 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENEROSA FERNANDES DE OLIVEIRA PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002262/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 26/10/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002259/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 26/10/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 26/10/2023 | 300.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 26/10/2023 | 60.00 | 00005036421426 | JANETE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 26/10/2023 | 60.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 26/10/2023 | 60.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 26/10/2023 | 25.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 26/10/2023 | 144.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 26/10/2023 | 72.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003218441498 | MARINEUSA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 26/10/2023 | 60.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 26/10/2023 | 53.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 26/10/2023 | 73.00 | 00097972630453 | CICERA FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 26/10/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 26/10/2023 | 34.00 | 00007812823490 | CECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 26/10/2023 | 4978.00 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA-ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 26/10/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 26/10/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7596. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 26/10/2023 | 90.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ESTOJO DE ANALISE PH E CL DORBEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12578. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002265/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 26/10/2023 | 4410.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 98 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 26/10/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001356 | 26/10/2023 | 10044.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20758. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 26/10/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002260/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 27/10/2023 | 720.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002267/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 27/10/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA BRUNO VERISSIMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8771. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 5001359 | 27/10/2023 | 101146.51 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE (POSTO VIRGINIA A. SILVA), REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 27/10/2023 | 3250.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 27/10/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 27/10/2023 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM O NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 27/10/2023 | 384.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERIVDOR PUBLICO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 27/10/2023 | 590.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 27/10/2023 | 179.84 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008334 | 27/10/2023 | 145384.80 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 27/10/2023 | 720.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 27/10/2023 | 720.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/10/2023 | 720.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 27/10/2023 | 1300.00 | 00006361904474 | FABIO FELIPE CANDIDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 13 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/10/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008349 | 27/10/2023 | 12492.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008350 | 27/10/2023 | 16999.80 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 27/10/2023 | 220.00 | 00033059705453 | ERIVALDO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00004404498470 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005878681471 | ALEXANDRE EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/10/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/10/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/10/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002297/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/10/2023 | 255.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002295/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/10/2023 | 1175.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/10/2023 | 150.00 | 00010428781454 | ANA BEATRIZ SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA BIOLOGIA, CONFORME NOTA FICAL Nº 002308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/10/2023 | 150.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA PORTUGUES, CONFORME NOTA FICAL Nº 002307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/10/2023 | 150.00 | 00008929544428 | ALINE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA QUIMICA, CONFORME NOTA FICAL Nº 002306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/10/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008391 | 30/10/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008392 | 30/10/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 120KM/DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008393 | 30/10/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008394 | 30/10/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/10/2023 | 3366.74 | 00010428781454 | ANA BEATRIZ SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO E NO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FICAL Nº 002294/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0008401 | 30/10/2023 | 305596.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/10/2023 | 27720.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/10/2023 | 45087.62 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/10/2023 | 27527.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/10/2023 | 11880.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/10/2023 | 391.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/10/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/10/2023 | 3240.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/10/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/10/2023 | 5200.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/10/2023 | 1375.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/10/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/10/2023 | 3300.00 | 13476644000100 | IVANIA COSTA DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/10/2023 | 15956.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008359 | 30/10/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008360 | 30/10/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/10/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/10/2023 | 2898.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GELO E REFRIGERANTES PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/10/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/10/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 5001360 | 30/10/2023 | 3000.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 30/10/2023 | 720.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 30/10/2023 | 720.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 30/10/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 30/10/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002303/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 30/10/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002304/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 30/10/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002293/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 30/10/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 30/10/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 30/10/2023 | 110.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 30/10/2023 | 80.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00008963985440 | JULIA TEREZA DE ALBUQUERQUE CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICA PROCTOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 30/10/2023 | 21850.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 30/10/2023 | 8530.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 30/10/2023 | 5640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 30/10/2023 | 2991.12 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 30/10/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 30/10/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 30/10/2023 | 9136.79 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 30/10/2023 | 6339.09 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/10/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/10/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/10/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/10/2023 | 500.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/10/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/10/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/10/2023 | 500.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR JUNIOR LIMA E GRUPO - PROJETO MUSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO SABADO DIA 14/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/10/2023 | 500.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE ALMIR DOS TECLADOS E ADRIANA HAVIERI - PROJETO MUSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 28/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/10/2023 | 500.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEUTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FAGNER SALES - PROJETO MUSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 30/09/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/10/2023 | 5703.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 89872-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 31/10/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 31/10/2023 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 31/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDMILSON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001384 | 31/10/2023 | 1629.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47234. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 31/10/2023 | 960.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 31/10/2023 | 500.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIGIA PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL N 514. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 31/10/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 31/10/2023 | 1940.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF E CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 31/10/2023 | 5484.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 31/10/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/10/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 31/10/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 31/10/2023 | 14882.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 31/10/2023 | 11597.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000510-11.2011.8.15.0171, CREDORES: FABIANA BALBINO BENTO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE FREITAS, MARIA DO . SOCORRO SANTOS DE SANTANA E ELIBIA AFONSO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 31/10/2023 | 3240.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 31/10/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 31/10/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 31/10/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 31/10/2023 | 773.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 20 DE 60, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 31/10/2023 | 4.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 31/10/2023 | 8.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 1181-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 31/10/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 31/10/2023 | 5780.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 31/10/2023 | 9468.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 31/10/2023 | 5821.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 31/10/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 31/10/2023 | 498.00 | 07413589000107 | DISK BOMBONS-COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAL E CHOCOLATES PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS QUE IRAO FAZER O ENEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/10/2023 | 2520.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 31/10/2023 | 2458.87 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 31/10/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 01/11/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008441 | 01/11/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002325/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008442 | 01/11/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002327/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008443 | 01/11/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002329/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008444 | 01/11/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002328/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008445 | 01/11/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002326/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008446 | 01/11/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 01/11/2023 | 259.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 01/11/2023 | 64.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23.126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 01/11/2023 | 140.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004350088466 | ADRIANA APOLINÁRIO TERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002795538466 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 01/11/2023 | 145.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002267991403 | CELEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/11/2023 | 145.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 01/11/2023 | 145.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 01/11/2023 | 145.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 01/11/2023 | 145.00 | 00012297219407 | EDUARDA MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 01/11/2023 | 145.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 01/11/2023 | 145.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 01/11/2023 | 145.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 01/11/2023 | 145.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 01/11/2023 | 145.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 01/11/2023 | 145.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 01/11/2023 | 145.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 01/11/2023 | 145.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 01/11/2023 | 145.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 01/11/2023 | 145.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010224163400 | IVANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 01/11/2023 | 145.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 01/11/2023 | 145.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 01/11/2023 | 145.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006238346426 | JONILMA GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 01/11/2023 | 145.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 01/11/2023 | 145.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 01/11/2023 | 145.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 01/11/2023 | 145.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 01/11/2023 | 145.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 01/11/2023 | 145.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 01/11/2023 | 145.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 01/11/2023 | 145.00 | 00015805187450 | LAIZIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 01/11/2023 | 145.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 01/11/2023 | 145.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 01/11/2023 | 145.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 01/11/2023 | 145.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 01/11/2023 | 145.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 01/11/2023 | 145.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 01/11/2023 | 145.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 01/11/2023 | 145.00 | 00016499286451 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 01/11/2023 | 145.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 01/11/2023 | 145.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008972597422 | MARIA DA ASSUNÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004725357499 | MARIA DAS DORES REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 01/11/2023 | 145.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 01/11/2023 | 145.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 01/11/2023 | 145.00 | 00046728660410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 01/11/2023 | 145.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 01/11/2023 | 145.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/11/2023 | 145.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 01/11/2023 | 145.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 01/11/2023 | 145.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 01/11/2023 | 145.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 01/11/2023 | 145.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 01/11/2023 | 145.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 01/11/2023 | 145.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/11/2023 | 145.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 01/11/2023 | 145.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/11/2023 | 145.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 01/11/2023 | 145.00 | 00016097397445 | RAQUEL DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 01/11/2023 | 145.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 01/11/2023 | 145.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 01/11/2023 | 145.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 01/11/2023 | 145.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 01/11/2023 | 145.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218696488 | ROSANGELA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005980776427 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 01/11/2023 | 145.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 01/11/2023 | 145.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 01/11/2023 | 145.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/11/2023 | 145.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008818555456 | SIMONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 01/11/2023 | 145.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 01/11/2023 | 145.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 01/11/2023 | 145.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 01/11/2023 | 145.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 01/11/2023 | 145.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 01/11/2023 | 145.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 01/11/2023 | 145.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 01/11/2023 | 145.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/11/2023 | 145.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 01/11/2023 | 145.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 01/11/2023 | 145.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 01/11/2023 | 145.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/11/2023 | 145.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 01/11/2023 | 145.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 01/11/2023 | 60.00 | 00006984949467 | CLAUDIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 01/11/2023 | 60.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 01/11/2023 | 60.00 | 00017225147447 | EDUARDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 01/11/2023 | 420.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS (SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA) NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002323/2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 01/11/2023 | 182.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 01/11/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 01/11/2023 | 1610.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001391 | 01/11/2023 | 7500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 20 TOTAL SUPERIOR, 10 TOTAL INFERIOR, 10 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 01/11/2023 | 385.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 01/11/2023 | 420.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA , NOS DIAS 09, 16 E 23 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002324/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5001394 | 01/11/2023 | 11643.90 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 01/11/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 01/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 01/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 01/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 01/11/2023 | 108.00 | 30275641000110 | BEATRIZ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) E REFRIGERANTE PARA PESSOAL QUE REALIZOU AS MAMOGRAFIAS NOS DIAS 09,16 E 23 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 01/11/2023 | 7680.00 | 40090288000157 | INGLIDY CARLA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 128 PADROES DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 03/11/2023 | 3000.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 1.181-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008745 | 03/11/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008746 | 03/11/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008747 | 03/11/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 06/11/2023 | 150.00 | 00003947536402 | RADAMES ALVES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 AULA PREPARATORIA PARA O PROJETO MUNICIPAL DE INCENTIVO AS AVALIAÇÕES DO ENEM 2023, DISCIPLINA ARTES, REALIZADA NO DIA 04/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008749 | 06/11/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10 A 02/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 06/11/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N º 02. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008751 | 06/11/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/10/23 A 02/11/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 06/11/2023 | 126.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 06/11/2023 | 275.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-4367, OEZ-7298, OGE-6610, QSD-8437 E QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002333/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008948 | 06/11/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EUDCACIONAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ON LINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1261. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0008752 | 06/11/2023 | 6717.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 06/11/2023 | 235.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA: NQE-3H31, NIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, TRATOR E RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 06/11/2023 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12.626-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 06/11/2023 | 1.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 06/11/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 06/11/2023 | 175.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 06/11/2023 | 175.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 06/11/2023 | 175.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 06/11/2023 | 175.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 06/11/2023 | 175.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 06/11/2023 | 175.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 06/11/2023 | 175.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 06/11/2023 | 175.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 06/11/2023 | 175.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 06/11/2023 | 175.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 06/11/2023 | 175.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 06/11/2023 | 175.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 06/11/2023 | 175.00 | 00012804254402 | FELIPE RENAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011205762450 | GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 06/11/2023 | 175.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 06/11/2023 | 175.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 06/11/2023 | 175.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 06/11/2023 | 175.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 06/11/2023 | 175.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 06/11/2023 | 175.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 06/11/2023 | 175.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 06/11/2023 | 175.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/11/2023 | 175.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 06/11/2023 | 175.00 | 00088479463449 | JANILDA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 06/11/2023 | 175.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/11/2023 | 175.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 06/11/2023 | 175.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 06/11/2023 | 175.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 06/11/2023 | 175.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 06/11/2023 | 175.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 06/11/2023 | 175.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 06/11/2023 | 175.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 06/11/2023 | 175.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 06/11/2023 | 175.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 06/11/2023 | 175.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 06/11/2023 | 175.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 06/11/2023 | 175.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 06/11/2023 | 175.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 06/11/2023 | 175.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 06/11/2023 | 175.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 06/11/2023 | 175.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 06/11/2023 | 175.00 | 00017734771459 | MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 06/11/2023 | 175.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 06/11/2023 | 175.00 | 00028533374801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 06/11/2023 | 175.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 06/11/2023 | 175.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 06/11/2023 | 175.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 06/11/2023 | 175.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 06/11/2023 | 175.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 06/11/2023 | 175.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 06/11/2023 | 175.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 06/11/2023 | 175.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/11/2023 | 175.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 06/11/2023 | 175.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 06/11/2023 | 175.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/11/2023 | 175.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 06/11/2023 | 175.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 06/11/2023 | 175.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 06/11/2023 | 175.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 06/11/2023 | 175.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 06/11/2023 | 175.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/11/2023 | 175.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 06/11/2023 | 175.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 06/11/2023 | 175.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 06/11/2023 | 175.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 06/11/2023 | 175.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/11/2023 | 175.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0008945 | 06/11/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023061118781. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010828851425 | JORDÂNIA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 06/11/2023 | 175.00 | 00010578334445 | FLAVIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 06/11/2023 | 145.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 06/11/2023 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00078917930425 | EDILSON DA COSTA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EDULLY NOBREGA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002338/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 06/11/2023 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: ARGO DE PLACA QSC-4608, ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002332/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001405 | 06/11/2023 | 954.00 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 07/11/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 07/11/2023 | 59.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 5001409 | 07/11/2023 | 1500.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS: 4 CONSULTAS OTORRINO, 1 CURATIVO BIOLOGICO, 1 ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL COM SEDAÇÃO E 1 ELETROENCEFALOGRAMA ADULTO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 06/11, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 07/11/2023 | 354.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) , SUCOS E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 07/11/2023 | 1666.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E JARRAS DE SUCO PARA POLICIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 07/11/2023 | 487.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, JARRA DE SUCO E REFRIGERANTE PARA PESSOAL QUE TRABALHOU NA ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008954 | 07/11/2023 | 36853.92 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A 5ª MEDIÇÃO - RUA LUCIA IBIAPINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 08/11/2023 | 86.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/11/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 08/11/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001412 | 08/11/2023 | 117.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665497. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001413 | 08/11/2023 | 204.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665498. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001414 | 08/11/2023 | 374.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665499. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001415 | 08/11/2023 | 824.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001416 | 08/11/2023 | 69.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665501. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001417 | 08/11/2023 | 170.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665502. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001418 | 08/11/2023 | 137.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665503. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001419 | 08/11/2023 | 31.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665504. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001420 | 08/11/2023 | 205.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665505. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001421 | 08/11/2023 | 285.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665506. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001422 | 08/11/2023 | 334.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665507. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001423 | 08/11/2023 | 261.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665510. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001424 | 08/11/2023 | 327.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2665511. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 08/11/2023 | 213.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 08/11/2023 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 09/11/2023 | 4550.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIG.ESPORT. E DE VIAGEM -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE VICE CAPEÃO E CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001426 | 09/11/2023 | 4282.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112418. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006819093403 | CAMILLA BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA COMPRAR ENXOVAL PARA GESTANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 09/11/2023 | 479.50 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: SLB-2E19, SKW-7F13, QFT-2B15, QSC-4588, QSF-1849 E QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001429 | 09/11/2023 | 1371.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13703. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 09/11/2023 | 252.16 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 09/11/2023 | 727.84 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 09/11/2023 | 2710.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA SIRENE DE RE, NO SISTEMA DE CAMERAS, NA BOMBA DE ESQUICHO, NO SISTEMA DE IGNIÇÃO, NO MOTOR ELETRICO DA PORTA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL DAS LAMPADAS TRASEIRAS E FRONTAL, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QFK-2936, OGE-4367, OEZ-7298 E OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002349/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 09/11/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-8437, RLS-9I58, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 09/11/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 09/11/2023 | 60.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 09/11/2023 | 60.00 | 00048532762468 | NAIRE LEDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 09/11/2023 | 60.00 | 00009649464409 | IRENILDA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 09/11/2023 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/11/2023 | 60.00 | 00070171470494 | VALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 09/11/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/11/2023 | 16.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/11/2023 | 0.04 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008972 | 10/11/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/10/2023 A 09/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000404/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0008977 | 10/11/2023 | 47975.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIO EM AÇO, CADEIRAS, CONJUNTO ESCOLAR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL MARIA DAS GRAÇAS BARROS DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0008979 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, CAJU) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900150118-892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00006527715480 | JULIO PEREIRA BORGES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COMPLEMENTAR PARA AS CALÇADAS E ACESSIBILIDADE NA RUA NATANAEL BARBOSA ALVES, TRECHO NA RUA CICERO FRANCISCO DE MELO A RUA MIGUEL GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA NATANAEL BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001431 | 10/11/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2023 A 09/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001432 | 10/11/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/10/2023 A 09/11/2023, CONFORME NOTA N º 000405/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001433 | 10/11/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2023 A 09/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 10/11/2023 | 7146.00 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT (BANHEIRA, BOLSA, CUEIRO, TOALHAS, ETC) PARA GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001435 | 10/11/2023 | 1710.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 2 MR COLUNA LOMBAR, 1 MR ARTICULAR, 4 CR TORAX, 4 CR COLUNA LOMBO SACRA, 6 CR MAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 663. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 10/11/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 10/11/2023 | 959.14 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/11/2023 | 38435.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/11/2023 | 130920.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810935-77.2020.8.15.0000, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, PARCELA 03, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008998 | 13/11/2023 | 1362.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001438 | 13/11/2023 | 2216.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20960. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 5001439 | 13/11/2023 | 4788.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68922. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 13/11/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE ANTONIA LIMA DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 858. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001441 | 13/11/2023 | 1076.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429.693. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 13/11/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001443 | 13/11/2023 | 1870.38 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001444 | 13/11/2023 | 2993.43 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001445 | 13/11/2023 | 2055.40 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1217. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001446 | 13/11/2023 | 1246.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1216. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001447 | 13/11/2023 | 1907.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1211. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001448 | 13/11/2023 | 1868.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1213. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001449 | 13/11/2023 | 4434.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001450 | 13/11/2023 | 1602.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1215. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 13/11/2023 | 61.70 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0008986 | 13/11/2023 | 12300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, REFERENTE A 15 CARRADAS A R$ 820,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0008987 | 13/11/2023 | 10880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 16H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008997 | 13/11/2023 | 1635.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008999 | 13/11/2023 | 4277.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009000 | 13/11/2023 | 2334.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009001 | 13/11/2023 | 1150.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009002 | 13/11/2023 | 981.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009003 | 13/11/2023 | 1070.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008988 | 13/11/2023 | 4126.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008989 | 13/11/2023 | 3359.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1205. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008990 | 13/11/2023 | 3159.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008991 | 13/11/2023 | 4801.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008992 | 13/11/2023 | 4495.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1208. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008993 | 13/11/2023 | 4468.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1209. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008994 | 13/11/2023 | 1576.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008995 | 13/11/2023 | 2221.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 13/11/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008996 | 13/11/2023 | 715.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 14/11/2023 | 100.00 | 00010207101442 | MARIA JOELMA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 14/11/2023 | 100.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 14/11/2023 | 100.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 14/11/2023 | 100.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 14/11/2023 | 60.00 | 00008036212480 | JUSCELENE DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 14/11/2023 | 84.36 | 00059307765472 | TARCISIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 14/11/2023 | 60.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 14/11/2023 | 60.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/11/2023 | 60.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 14/11/2023 | 60.00 | 00009843208498 | JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 14/11/2023 | 150.00 | 00008682601427 | DENILSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 14/11/2023 | 100.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 14/11/2023 | 100.00 | 00010603374441 | FRANCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 14/11/2023 | 48.00 | 00009880104455 | PAULO JULIO VIDAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 14/11/2023 | 8.67 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 24.956-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 14/11/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/11/2023 | 126.50 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009007 | 14/11/2023 | 1937.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS E TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 14/11/2023 | 89.20 | 36648644000138 | PAULO ROBERIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA EVENTOS NOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 14/11/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 15/11/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 16/11/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97859. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 16/11/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 16/11/2023 | 330.68 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001459 | 16/11/2023 | 2038.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1252. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001460 | 16/11/2023 | 2593.36 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1251. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001461 | 16/11/2023 | 4227.68 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA QSD-6808, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1250. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001462 | 16/11/2023 | 3234.38 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA QSC-1179, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1247. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001463 | 16/11/2023 | 2144.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1248. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001464 | 16/11/2023 | 4156.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1245. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001465 | 16/11/2023 | 932.12 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA SKW-7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001466 | 16/11/2023 | 1923.39 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1243. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 16/11/2023 | 6556.37 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 16/11/2023 | 10348.87 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 16/11/2023 | 10927.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 16/11/2023 | 29091.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 16/11/2023 | 8007.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 16/11/2023 | 46872.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 16/11/2023 | 17105.33 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 16/11/2023 | 1951.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE- PRODUTIVIDADE LABORATORIO, INCENTIVO CEO E GRATIFICAÇÃO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 16/11/2023 | 61311.99 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 16/11/2023 | 8007.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 16/11/2023 | 84638.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 16/11/2023 | 43234.19 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 16/11/2023 | 320.00 | 00008502140418 | GERRE ADRIANE TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 JOGOS (R$ 50,00 CADA) E 2 JOGOS (R$ 60,00 CADA) NOS DIAS 07,15,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 16/11/2023 | 450.00 | 00010419954406 | LAERTH HALRY ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 2 JOGOS (R$ 100,00 CADA), 2 JOGOS (R$ 60,00 CADA), 1 JOGO DE R$ 100,00, 1 JOGO DE R$ 50,00 NOS DIAS 15,21,29/10; 05,12/11/23 NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 16/11/2023 | 340.00 | 00003216637484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 2 JOGOS (R$ 170,00 CADA) NOS DIAS 29/10 E 12/11/23 NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 16/11/2023 | 130.00 | 00009685778493 | EMMANUEL ARTUR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM EM 01 JOGO DE R$ 50,00 E 01 JOGO DE R$ 80,00 CADA (DIA 07/09) NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002414/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 16/11/2023 | 380.00 | 00010071085416 | GEOVANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 2 JOGOS (R$ 50,00), 2 JOGOS (R$ 60,00), 2 JOGOS (R$ 80,00) NOS DIAS 07,14, 28/10 E 05/11, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 16/11/2023 | 260.00 | 00070152931457 | ARTHUR VINICIUS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 2 JOGOS DE R$ 50,00 E 2 JOGOS DE R$ 80,00 NOS DIAS 08 E 14 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 16/11/2023 | 560.00 | 00006721470411 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 4 JOGOS DE R$ 50,00 CADA, 2 JOGOS DE R$ 80,00 CADA, 2 JOGOS DE R$ 100,00 CADA, NOS DIAS 07, 08, 14, 22 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002418/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 16/11/2023 | 480.00 | 00010564601489 | CAIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 2 JOGOS DE R$ 50,00 CADA, 2 JOGOS DE R$ 60,00 CADA, 2 JOGOS DE R$ 80,00 CADA, NOS DIAS 08,14,15,22 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002419/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006278432471 | GILVAN JACINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 3 JOGOS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA NOS DIAS 22 E 28/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 16/11/2023 | 340.00 | 00070056739486 | EDNALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL EM 4 JOGOS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA E 1 JOGO DE R$ 100,00 NOS DIAS 21,22,28,29/10/2023 E 12/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 16/11/2023 | 380.00 | 00004777607402 | IVANILDO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM EM 02 JOGOS DE R$ 50,00 CADA, 2 JOGOS DE R$ 60,00 CADA E 2 JOGOS DE R$ 80,00 CADA NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 07, 14 E 21/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 16/11/2023 | 440.00 | 00003981286421 | JOSENALDO VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 4 JOGOS (R$ 50,00 CADA) E 4 JOGOS (R$ 60,00 CADA) NOS DIAS 07,14,21,22,29 DE OUTUBRO DE 2023 E 05/11/23 NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/11/2023 | 12286.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 16/11/2023 | 6245.59 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009037 | 16/11/2023 | 2420.19 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 16/11/2023 | 8171.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 16/11/2023 | 4089.26 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009036 | 16/11/2023 | 1202.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO SW4 DE PLACA QSE-4H12, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 16/11/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/11/2023 | 43285.13 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 16/11/2023 | 9770.64 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 16/11/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 16/11/2023 | 248.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 16/11/2023 | 34079.10 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 16/11/2023 | 15821.95 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009031 | 16/11/2023 | 1943.61 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A NIVELADORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009032 | 16/11/2023 | 1225.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PA ENCHEDEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009033 | 16/11/2023 | 1250.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PC ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009034 | 16/11/2023 | 1010.49 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009035 | 16/11/2023 | 1203.25 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009038 | 16/11/2023 | 2162.89 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 16/11/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 16/11/2023 | 35623.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 16/11/2023 | 17821.15 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009025 | 16/11/2023 | 3083.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1225. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009026 | 16/11/2023 | 3194.77 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1227. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009027 | 16/11/2023 | 5243.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009028 | 16/11/2023 | 4463.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009029 | 16/11/2023 | 3042.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009030 | 16/11/2023 | 6177.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009039 | 16/11/2023 | 1308.77 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009040 | 16/11/2023 | 1603.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 16/11/2023 | 320.00 | 00070892436484 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002409/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 16/11/2023 | 15687.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 16/11/2023 | 96274.43 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 16/11/2023 | 248.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 16/11/2023 | 165.34 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 16/11/2023 | 341078.54 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSIN O FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 16/11/2023 | 76858.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 16/11/2023 | 7004.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 16/11/2023 | 51672.31 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 16/11/2023 | 38136.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 16/11/2023 | 166269.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 16/11/2023 | 25313.68 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/11/2023 | 12303.50 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 16/11/2023 | 10.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 16/11/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 16/11/2023 | 20106.79 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 16/11/2023 | 9694.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009043 | 16/11/2023 | 992.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 16/11/2023 | 165.34 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 16/11/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 16/11/2023 | 13138.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 16/11/2023 | 7040.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 16/11/2023 | 8425.75 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 16/11/2023 | 3300.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 17/11/2023 | 164.00 | 00009285640451 | JESSIKA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 17/11/2023 | 60.00 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 17/11/2023 | 26.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 17/11/2023 | 528.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 17/11/2023 | 161.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 17/11/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 17/11/2023 | 700.91 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SABADO NA PRAÇA NOS DIAS 30/09, 14/10 E 28/10 (R$ 500,00 CADA DIA) E PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADA NO DIA 27/10/23 (R$ 1.000,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 17/11/2023 | 1650.00 | 35251951000118 | MARTINS RECEPÇÕES - FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOS E TOALHAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADA NO DIA 27/10/23, CONFORME NOTA FISCAL N º 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 17/11/2023 | 6380.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 17/11/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 17/11/2023 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 17/11/2023 | 6380.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA DOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98.764 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 17/11/2023 | 7450.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIO PLUS, COM TROCA DOS FILTROS, LAMPADA, TUBULAÇÕES, FONTE, BOMBA, BATERIA E REPARO NA PLACA, REFERENTE A PARCELA 02 DE 02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000462. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001482 | 17/11/2023 | 13059.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430.190. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 17/11/2023 | 2155.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA, OLEO DO MOTOR, VELA DE IGNIÇÃO, BOMBA DE OLEO, ETC) PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 20/11/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DR WAGNER FALCAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 20/11/2023 | 720.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITO DIARIAS (R$ 90,00 CADA) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 20/11/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 20/11/2023 | 18089.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 20/11/2023 | 3183.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 20/11/2023 | 2512.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 20/11/2023 | 9120.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 20/11/2023 | 16403.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 20/11/2023 | 4505.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 20/11/2023 | 12070.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 20/11/2023 | 3297.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/11/2023 | 2510.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/11/2023 | 1845.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/11/2023 | 9089.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 20/11/2023 | 3828.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 20/11/2023 | 1447.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 20/11/2023 | 1578.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 20/11/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 20/11/2023 | 6703.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 20/11/2023 | 5958.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 20/11/2023 | 3035.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 20/11/2023 | 16293.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 20/11/2023 | 61120.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 20/11/2023 | 13929.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 20/11/2023 | 4413.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 20/11/2023 | 4914.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 20/11/2023 | 2823.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 20/11/2023 | 20853.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 20/11/2023 | 15175.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 20/11/2023 | 69407.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 20/11/2023 | 6335.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 20/11/2023 | 6954.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/11/2023 | 0.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86.716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 20/11/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 20/11/2023 | 4064.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 20/11/2023 | 3807.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 20/11/2023 | 2731.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 20/11/2023 | 1478.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 20/11/2023 | 3125.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 20/11/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 20/11/2023 | 7830.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SFV - GRUPO UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 21/11/2023 | 150.00 | 00070332310400 | ALDENIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 21/11/2023 | 100.00 | 00012296461409 | MARIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 21/11/2023 | 60.00 | 00003560363403 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 21/11/2023 | 60.00 | 00004289645402 | MARINALVA CAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 21/11/2023 | 60.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 21/11/2023 | 60.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 21/11/2023 | 60.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 21/11/2023 | 60.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 21/11/2023 | 985.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 21/11/2023 | 12.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 21/11/2023 | 3.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 21/11/2023 | 880.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009146 | 21/11/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10/23 A 24/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 21/11/2023 | 75.00 | 00006819093403 | CAMILLA BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL - A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE COMO INSTRUMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ACESSO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 22/11/2023 | 300.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALMILHA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO ELOA FELIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 22/11/2023 | 2155.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA, OLEO DO MOTOR, VELA DE IGNIÇÃO, BOMBA DE OLEO, ETC) PARA VEICULOS: QFT-2B15 E QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001500 | 22/11/2023 | 876.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430493. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 22/11/2023 | 290.00 | 15461374000181 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA NO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 22/11/2023 | 1995.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26068. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 22/11/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 22/11/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 22/11/2023 | 18441.51 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 22/11/2023 | 1699.40 | 14772031000175 | MERCADINHO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 22/11/2023 | 1400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUN ERAL COMPLETO DA SENHORA ANGELINA FRANCISCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 22/11/2023 | 1998.55 | 28093638000133 | L E C RESTAURANTE E BAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 23/11/2023 | 1446.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SUCOS, SALGADOS PARA PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 23/11/2023 | 1130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 23/11/2023 | 546.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009158 | 23/11/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009159 | 23/11/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 23/11/2023 | 9874.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 23/11/2023 | 120.00 | 00009153646460 | LUAN FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 23/11/2023 | 1452.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SUCOS, SALGADOS PARA O CRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/11/2023 | 60.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 23/11/2023 | 60.00 | 00091869030478 | CARMELITA DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 23/11/2023 | 60.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 23/11/2023 | 100.00 | 00015427892494 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 23/11/2023 | 60.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 23/11/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 23/11/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 23/11/2023 | 2852.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 23/11/2023 | 1517.00 | 42469488000140 | DELICIAS DO TRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E SUCOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 23/11/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONICO "SE LIGA PB", TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM NO AMBITO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5001507 | 23/11/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10/2023 A 24/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2519. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001508 | 23/11/2023 | 700.00 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 FOTOPOLIMERIZADORES LED SEM FIO COM RADIOMETRO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2768. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 23/11/2023 | 321.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO E QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 23/11/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONICO "SE LIGA PB",TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM(105,3) AMBITO ESTADUAL, ASSIM COMO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 23/11/2023 | 980.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 23/11/2023 | 2725.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | GERACAO DE RENDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0009174 | 23/11/2023 | 110918.17 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DE ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009160 | 23/11/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10/23 A 24/11/23, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 24/11/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001510 | 24/11/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430971. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 24/11/2023 | 2400.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 24/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 24/11/2023 | 60.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 24/11/2023 | 3.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 24/11/2023 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 24/11/2023 | 60.00 | 00008036212480 | JUSCELENE DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 24/11/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 672003-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009182 | 24/11/2023 | 482914.13 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COM VESTIARIO E PALCO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 27/11/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 27/11/2023 | 3500.00 | 00025069128434 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENEROSA FERNANDES DE OLIVEIRA PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002448/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009197 | 27/11/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/10/2023 A 22/11/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002449/2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 27/11/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 27/11/2023 | 205.14 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 27/11/2023 | 676.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 7.824-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 27/11/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 568. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002452/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002451/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001516 | 27/11/2023 | 2474.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47439. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 27/11/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002446/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009185 | 27/11/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 27/11/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 27/11/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 27/11/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS SEGUNDAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0009195 | 27/11/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/11/2023 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM O NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0009213 | 28/11/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001517 | 28/11/2023 | 8107.03 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7599. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 5001518 | 28/11/2023 | 3000.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5001519 | 28/11/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/10/2023 A 22/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 28/11/2023 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 28/11/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/11/2023 | 10.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/11/2023 | 34.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/11/2023 | 60.00 | 00009628552430 | MARCIA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/11/2023 | 300.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009208 | 28/11/2023 | 6000.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7597. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/11/2023 | 350.00 | 43039616000189 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/11/2023 | 500.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO - CASAMENTO CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009202 | 28/11/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/10 A 22/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/11/2023 | 3850.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO GEOMÉTRICO, DRENAGEM, ORÇAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NATANAEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE AREIAL, COM AREA TOTAL DE 2.844, 12M², CONFORME NOTA FICAL Nº1000048, PARCELA 02 DE 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/11/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009205 | 28/11/2023 | 6800.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E MACARRAO) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7596. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009206 | 28/11/2023 | 28980.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0009207 | 28/11/2023 | 12000.63 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/11/2023 | 255.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MODELO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, GERALDO LUIS DE ARAUAJO E JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002502/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/11/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/11/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002508/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0009245 | 29/11/2023 | 18260.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GELADEIRAS, 10 CADEIRAS DE RODAS E 2 LAVADORAS DE ALTA PRESSAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2093. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/11/2023 | 720.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/11/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002459/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/11/2023 | 1300.00 | 00006361904474 | FABIO FELIPE CANDIDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 13 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002465/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00005878681471 | ALEXANDRE EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00004404498470 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/11/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/11/2023 | 720.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/11/2023 | 720.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002514/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/11/2023 | 300.00 | 00037530500244 | SONIA MARIA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0009239 | 29/11/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023291119038. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/11/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002509/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/11/2023 | 111.35 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41.446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001522 | 29/11/2023 | 1332.08 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101904. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 29/11/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002475/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 29/11/2023 | 720.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002476/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 29/11/2023 | 720.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 29/11/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002478/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 29/11/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02479/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 29/11/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001530 | 29/11/2023 | 2294.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21565. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001531 | 29/11/2023 | 4372.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21566. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 29/11/2023 | 720.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITO DIARIAS (R$ 90,00 CADA) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 29/11/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002510/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 29/11/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002511/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 29/11/2023 | 50.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002512/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/11/2023 | 120.00 | 00003981286421 | JOSENALDO VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 2 JOGOS (R$ 60,00 CADA) NOS DIAS 29/10 E 05/11/23 NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/11/2023 | 60.00 | 00004777607402 | IVANILDO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM EM 01 JOGOS CADA NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 28/10/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/11/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GINASIO POLIESPORTIVO O MIGUELZÃO, QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/11/2023 | 720.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/11/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/11/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E NA PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/11/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/11/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009250 | 30/11/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE NOVEBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/11/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/11/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/11/2023 | 15000.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/11/2023 | 500.00 | 00002958559408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR MARCOS SHOW - PROJETO MUSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 11/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/11/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/11/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/11/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/11/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/11/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/11/2023 | 500.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 30/11/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/11/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/11/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 30/11/2023 | 4365.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 97 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00078917930425 | EDILSON DA COSTA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EDULLY NOBREGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 30/11/2023 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 30/11/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG IM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE LÚCIA DE FÁTIMA BASÍLIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2026. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 30/11/2023 | 21850.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 5001541 | 30/11/2023 | 365.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13821. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 30/11/2023 | 2318.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 30/11/2023 | 8530.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 30/11/2023 | 3326.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 30/11/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUIS.EQUIP. P/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 30/11/2023 | 5820.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS ATRIUM AT 2200BI 15 SENOIDAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 30/11/2023 | 2234.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PRESTADOR DE SERVIÇOS CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 30/11/2023 | 5640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 30/11/2023 | 4700.91 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 30/11/2023 | 6339.09 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 30/11/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 30/11/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 30/11/2023 | 218.00 | 00070892436484 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-2848, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002522/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 30/11/2023 | 40.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: PLACA QSF-1849, PLACA QSC-4588, PLACA MNX-0946, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002526/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 30/11/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7952. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 30/11/2023 | 92.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 30/11/2023 | 264.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 30/11/2023 | 7139.37 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/11/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/11/2023 | 779.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 21 DE 60, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/11/2023 | 345.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/11/2023 | 6.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 30/11/2023 | 3300.00 | 13476644000100 | IVANIA COSTA DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 30/11/2023 | 100.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/11/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/11/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/11/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS. CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 30/11/2023 | 3240.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/11/2023 | 100.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/11/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/11/2023 | 1375.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/11/2023 | 5200.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/11/2023 | 3300.00 | 13476644000100 | IVANIA COSTA DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 30/11/2023 | 1633.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS. CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/11/2023 | 7780.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/11/2023 | 150.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA: NQE-3H31, CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/11/2023 | 90.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO REBOQUE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002530/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/11/2023 | 16703.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/11/2023 | 8275.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL APOIO DA SEC. DE EDUC. CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 30/11/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE. CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/11/2023 | 390.00 | 00070892436484 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002519/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/11/2023 | 80.00 | 00070892436484 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLDA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002517/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/11/2023 | 60.00 | 00070892436484 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002523/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/11/2023 | 11880.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/11/2023 | 27527.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/11/2023 | 51821.10 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/11/2023 | 60.00 | 00070892436484 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS DE SOLDA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002524/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/11/2023 | 27720.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/11/2023 | 380.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA: QFK-2936/OGE-4367/OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002525/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/11/2023 | 30.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA: SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002529/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/11/2023 | 15.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA: RLY-5I43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/11/2023 | 2458.87 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009303 | 01/12/2023 | 4500.00 | 21893701000177 | DIMAS ADONIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/12/2023 | 51.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/12/2023 | 51.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23126-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/12/2023 | 51.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/12/2023 | 46.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/12/2023 | 8.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/12/2023 | 153.93 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 01/12/2023 | 3000.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 01/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 01/12/2023 | 102.62 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 01/12/2023 | 51.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/12/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR DENYS PARAIBA - PROJETO MUSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 25/11/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SABADO NA PRAÇA NOS DIAS 11/11 E 25/11 (R$ 500,00 CADA DIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/12/2023 | 51.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/12/2023 | 51.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/12/2023 | 205.29 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE (MOVEL) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009315 | 03/12/2023 | 4950.00 | 41052902000159 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009316 | 04/12/2023 | 4900.00 | 27167851000180 | HENRIQUE ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009318 | 04/12/2023 | 4470.00 | 00009178516765 | ADELMA SANDRA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002544/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009319 | 04/12/2023 | 4470.00 | 00087199475772 | GERALDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002545/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009320 | 04/12/2023 | 4470.00 | 00004123150411 | EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002543/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009321 | 04/12/2023 | 4470.00 | 00085440019472 | MARCONE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002546/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 04/12/2023 | 108.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009326 | 04/12/2023 | 4470.00 | 00009498813418 | VALDENIO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002547/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 04/12/2023 | 1080.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009328 | 04/12/2023 | 4550.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009329 | 04/12/2023 | 4950.00 | 36241451000168 | AMIEL MESSIAS PORTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009330 | 04/12/2023 | 4450.00 | 27749707000151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009331 | 04/12/2023 | 6480.00 | 41054437000195 | PETRONIO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 120KM/DIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009332 | 04/12/2023 | 4299.00 | 45093568000132 | JOSÉ VALTENY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTA DETERMINADA A CRITERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA COM UMA ESTIMATIVA DE 60KM/DIA, REF AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132023 | 0009334 | 04/12/2023 | 6655.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMRCIO DE MVEIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 MESAS RETANGULARES PARA COPA COM 6 CADEIRAS E TAMPO EM MDF PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1983. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0009333 | 04/12/2023 | 6434.94 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 04/12/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 1181-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 04/12/2023 | 240.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GÁS DE COZINHA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 04/12/2023 | 590.24 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 04/12/2023 | 199.99 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENTARES EIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALOES E CHOCOLATES PARA EVENTOS NOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1211. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 04/12/2023 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001566 | 04/12/2023 | 4178.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001567 | 04/12/2023 | 253.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666214. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001568 | 04/12/2023 | 363.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666215. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001569 | 04/12/2023 | 316.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666216. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001570 | 04/12/2023 | 257.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666217. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001571 | 04/12/2023 | 450.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001572 | 04/12/2023 | 20.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666220. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001573 | 04/12/2023 | 119.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666221. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001574 | 04/12/2023 | 240.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666222. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001575 | 04/12/2023 | 219.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001576 | 04/12/2023 | 518.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001577 | 04/12/2023 | 386.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666225. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 04/12/2023 | 720.00 | 13300288000161 | JOAO PAULO AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 GÁS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 05/12/2023 | 420.00 | 33010188000108 | AD COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE NILZA MARIA LUCENA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3884. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 05/12/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00008934863455 | JOSEPH BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO FLAMENGO F.C AMADOR, REFERENTE AO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL, SENDO VICE CAMPEÃO NA CATEGORIA TITULAR E CAMPEÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO NACIONAL F.C. AMADOR NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL COMO CAMPEÃO NA CATEGORIA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 05/12/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO CRUZEIRO F.C. AMADOR COMO VICE CAMPEÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE NO 26º CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 05/12/2023 | 700.00 | 00029260870801 | MARGARETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO BRINQUEDOS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA FESTA DAS CRIANÇAS NO SITIO LAGOA DO GIRAU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006593818429 | ADAILMA NERY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010206274416 | ADEILMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003339029474 | ADILMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004350088466 | ADRIANA APOLINÁRIO TERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002795538466 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008207055430 | ADRIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005597586424 | ALEXSANDRA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011555655416 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011724026470 | ALINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009848154493 | ALINE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007870200441 | ALINE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070923241493 | AMANDA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005761888408 | ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008079884480 | ANA FABIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 05/12/2023 | 400.00 | 00071699091463 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 05/12/2023 | 400.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002598443497 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004056137501 | ANA PAULA BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070572639457 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004414456401 | ANDREA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010248831402 | ANDREIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011364302454 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011863942424 | AVANIDA BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009724778703 | CARLITO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004296817477 | CARMEM LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002198152401 | CARMEM SILVA GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006478717429 | CARMILUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002267991403 | CELEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009478390465 | CELIELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/12/2023 | 400.00 | 00015232477897 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009200443443 | CLAUDIANA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009488331496 | CLAUDIANA VICENTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002636997490 | CLAUDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010828785457 | CLEANNE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008117009412 | CRISTIANE DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013785267401 | DAIZE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008304616475 | DANIELE ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009593842438 | DANIELE BARBOSA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 05/12/2023 | 400.00 | 00017050494437 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008040906458 | DANIELE DE SOUZA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009848900411 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005431090461 | DENISE BALBINO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010362382450 | DHEJENIFER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 05/12/2023 | 400.00 | 00014820847406 | DIANA BALBINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 05/12/2023 | 400.00 | 00049752197434 | DIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003216287483 | DIONETE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003216290433 | DIVANETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002660640432 | EDILENE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001602911436 | EDILMA ANTONIO DA SILVA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007556876470 | EDINALVA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008633934469 | EDINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007307868709 | EDMILZA FERNANDES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007601334414 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 05/12/2023 | 400.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005924317463 | EDNALVA DE FRANÇA PORDEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010824897439 | EDVANIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009165764420 | ELAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 05/12/2023 | 400.00 | 00094223190725 | ELENIS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001602917477 | ELIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007231895441 | ELIANE MARTINS MARTILIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012065386436 | ELIANE REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005381110464 | ELISANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005927912460 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002585246426 | ELIZEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010327875461 | ELLEN DAIANE GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070542440440 | EMANUELE COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011878031465 | ERICA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 05/12/2023 | 400.00 | 00014733499400 | ESCARLET DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012179846401 | ESLANE DAIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006885910430 | EVANILDA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 05/12/2023 | 400.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009356251436 | FABIANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005166405420 | FABIANA GUILHERMINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004829707402 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013806737479 | FABRICIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012804254402 | FELIPE RENAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070152253440 | FELIPE VIEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008785559431 | FELLIPY RAMON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070515916498 | FERNANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010578334445 | FLAVIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007767827461 | FRANCINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005597588478 | FRANCINETE DINIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 05/12/2023 | 400.00 | 00000047672765 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011205762450 | GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001419459406 | GENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009177552431 | GERLANILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009488315458 | GILBERLANDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 05/12/2023 | 400.00 | 00014008251480 | GILMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 05/12/2023 | 400.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004327953407 | GISELDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002787940412 | GISELDA LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009619858441 | GIVANEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006956055422 | GIZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 05/12/2023 | 400.00 | 00095328408420 | GRACIETE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 05/12/2023 | 400.00 | 00099686155449 | INES ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004979829430 | INES HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 05/12/2023 | 400.00 | 00095315853420 | INES LUIZ DE MARIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005114724479 | IRACI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002079335456 | IRECI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008097028433 | IRENICE SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 05/12/2023 | 400.00 | 00015459302447 | ISAAC JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010649647459 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004847647483 | IVANE LOURENÇO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004856814478 | IVANI MARTINS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011647548403 | IVANILDO ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010685167470 | IVONETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009491543423 | IVONETE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 05/12/2023 | 400.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004892935492 | JACINTA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 05/12/2023 | 400.00 | 00071421634457 | JAILENE JORGE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 05/12/2023 | 100.00 | 00097829358400 | MARCOS ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 05/12/2023 | 200.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 05/12/2023 | 400.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008482240439 | JANAILMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001602923442 | JANAINA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011291405470 | JANIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013777627429 | JANIELI IZIDRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 05/12/2023 | 400.00 | 00088479463449 | JANILDA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011932280421 | JANIZE IZIDRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009883065493 | JEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004199787470 | JOEDNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070152258400 | JOELMA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006238346426 | JONILMA GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010828851425 | JORDÂNIA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010503995444 | JORDANIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 05/12/2023 | 400.00 | 00095141723453 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 05/12/2023 | 400.00 | 00079601650768 | JOSÉ NIVALDO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 05/12/2023 | 400.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 05/12/2023 | 400.00 | 00097711969449 | JOSEELDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 05/12/2023 | 400.00 | 00095329625491 | JOSEFA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 05/12/2023 | 400.00 | 00054736668415 | JOSELI SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004277706452 | JOSELIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010824900405 | JOSELIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008900153412 | JOSICLEIDE ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003217363469 | JOSILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001686286430 | JOSILENE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007909978430 | JOSINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005430081426 | JOSINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003217386400 | JOSSILENE DE MELO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070454585411 | JOYCE FERNANDES DIÔGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010329742493 | JUCELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011223662489 | JUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 05/12/2023 | 400.00 | 00015610079438 | JUCIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010658711474 | JULIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012990179402 | KALIDIANE SIMÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/12/2023 | 400.00 | 00016260990499 | KALINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 05/12/2023 | 400.00 | 00015805187450 | LAIZIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012827302403 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011427537437 | LAUDICEIA DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010828824452 | LEIDJANE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007400105493 | LEONEIDE DOS SANTO JOVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 05/12/2023 | 400.00 | 00000997268409 | LEONILDA DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070208536418 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009031835447 | LINDACÍ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 05/12/2023 | 400.00 | 00060186810482 | LINDON JHONSON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 05/12/2023 | 400.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 05/12/2023 | 400.00 | 00098049739449 | LUCIA DE FATIMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003217494482 | LUCIANA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013707912400 | LUCIANA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 05/12/2023 | 400.00 | 00028024962802 | LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005874992499 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010364020458 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 05/12/2023 | 400.00 | 00033474339800 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005883293476 | LUCIELMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005664805498 | LUCIENE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002325887405 | LUCIENE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004459819465 | LUCIETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009177551460 | LUCILENE DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010824989473 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005194895437 | LUCIMAR CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 05/12/2023 | 400.00 | 00097427683315 | LUCIMAR LOURENCO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001602937400 | LUCINEIDE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005262959709 | LUCINEIDE FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003217548400 | LUCINEIDE MOUZINHO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009478401416 | LUCINEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009566143451 | LUCINELIA SANTOS SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004259060430 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 05/12/2023 | 400.00 | 00071699101442 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011703365402 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007324873405 | LUZIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001603013431 | LUZINETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070152266429 | LUZINETE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009491560433 | MACILANE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010104663480 | MAIARA RAISSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070089579470 | MAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070892238410 | MAIRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 05/12/2023 | 400.00 | 00015415725482 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007194033402 | MARCIA ROBERTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 05/12/2023 | 400.00 | 00078990378400 | MARCOS ANTONIO DA C ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007566342452 | MARCOS ANTONIO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004100281420 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 05/12/2023 | 400.00 | 00016499286451 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070474900436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010523181426 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070152382410 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005906821481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008761172480 | MARIA APARECIDA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005429156426 | MARIA APARECIDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 05/12/2023 | 400.00 | 00026486818840 | MARIA CECI DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008364795481 | MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008926572439 | MARIA CRISTINA ALVES GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 05/12/2023 | 400.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009177048431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006780983446 | MARIA DA PIEDADE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008445053400 | MARIA DA VITORIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004725357499 | MARIA DAS DORES REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006142471440 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005545771433 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 05/12/2023 | 400.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006710167410 | MARIA DE FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008375082406 | MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 05/12/2023 | 400.00 | 00016588044496 | MARIA DE FATIMA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001697063462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 05/12/2023 | 400.00 | 00046728660410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003558646495 | MARIA DE FATIMA EMIDIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005730918461 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001602960488 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003916883402 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001833990480 | MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009481959406 | MARIA DO CEU DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005009725401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005996247445 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 05/12/2023 | 400.00 | 00028533374801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004761191465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007110277496 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006639177439 | MARIA DO SOCORRO SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005051102450 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 05/12/2023 | 400.00 | 00026505515852 | MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 05/12/2023 | 400.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001602908486 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012050934432 | MARIA JOEDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 05/12/2023 | 400.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 05/12/2023 | 400.00 | 00071699370427 | MARIA LAURA BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 05/12/2023 | 400.00 | 00071699375496 | MARIA LETICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 05/12/2023 | 400.00 | 00097981478472 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 05/12/2023 | 400.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003776648473 | MARIA LUCIA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 05/12/2023 | 400.00 | 00017734771459 | MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004934635424 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001128513471 | MARIA QUITERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001203771444 | MARIA ROSILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007246619488 | MARIA SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003940897400 | MARIA SOLANGE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003106901454 | MARIA SONIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005235714458 | MARIA SUSANETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 05/12/2023 | 400.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013707943470 | MARIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009795279459 | MARIELZA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218409411 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004274930483 | MARINALDA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005726403401 | MARINALDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 05/12/2023 | 400.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005114722425 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004131415437 | MARINALVA MIRANDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011895915457 | MARIVANIA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218463467 | MARIZETE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006313605497 | MARLENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004835455460 | MARTA SILVIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006340560423 | MAURISA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007252647480 | MAYARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011598922459 | MERCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012299259457 | MICAELY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012297209444 | MICHELE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010825016460 | MICHELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006672626441 | MICHELLI DA SILVA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005009726483 | MIRANILDA GONÇALVES GUIMARAES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006989097477 | NEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 05/12/2023 | 400.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004377431447 | PATRICIA CANDIDO RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008440688458 | PATRICIA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008157381452 | PAULA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 05/12/2023 | 400.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 05/12/2023 | 400.00 | 00014004396719 | PRICILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008424333411 | RAFAELA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011324549483 | RAFAELLA MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010828819459 | RAISSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011550053418 | REJANE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009506265461 | REJANE GOMES PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 05/12/2023 | 400.00 | 00071698845421 | RENALLY BALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009034531422 | RENALLY LUANA ARAUJO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070152312471 | RENATA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002740299443 | RICARDO ANDRÉ GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005272898419 | RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070152307478 | RIVAIANE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012612746447 | ROBY WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012263186492 | ROSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009053355464 | ROSANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004347230451 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070151939497 | ROSANGELA JACINTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010410755451 | ROSANGELA VIEIRA ALEXANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008176169420 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218714486 | ROSENI QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 05/12/2023 | 400.00 | 00000018146481 | ROSENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009618728455 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005980776427 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 05/12/2023 | 400.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 05/12/2023 | 400.00 | 00070816583420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 05/12/2023 | 400.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011070175480 | ROSIMERE RODRIGUES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004288805414 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013644261458 | ROSINEIDE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005558758490 | ROSINETE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008887249423 | SABRINA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010467497494 | SAMARA PANTALEÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003992790401 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010834482428 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/12/2023 | 400.00 | 00043688738829 | SILVANEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 05/12/2023 | 400.00 | 00071216000484 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012321821418 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009535183451 | SILVANICE SANTANA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004714190440 | SILVANILDE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008818555456 | SIMONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 05/12/2023 | 400.00 | 00098291874468 | SONIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008712651419 | SUELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011031104461 | SUZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011677018445 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010824890426 | TAISE MARCIA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012230296469 | TAMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013591671452 | TAMIRES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 05/12/2023 | 400.00 | 00071348524405 | TAMYRES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 05/12/2023 | 400.00 | 00011527061442 | TATIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010286194481 | TATIANE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 05/12/2023 | 400.00 | 00013197949471 | TATIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001618026488 | TAYZIANE DA SILVA OLIVEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005664803444 | TEREZINHA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010037536478 | UBERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009001466729 | VALDELEZA ALVES VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010368177416 | VALDETE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 05/12/2023 | 400.00 | 00075426404291 | VALDISA EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007110279430 | VALDIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 05/12/2023 | 400.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 05/12/2023 | 400.00 | 00015869835470 | VANESSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004816342400 | VERA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 05/12/2023 | 400.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 05/12/2023 | 400.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 05/12/2023 | 400.00 | 00099646463487 | VERONICA RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008617833440 | VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009478384490 | VITORIA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009149564420 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009491548492 | VITORIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007352246410 | VITORIA REGIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008153946404 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009218059424 | WILLIAMS THADEU PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 05/12/2023 | 100.00 | 00004298620409 | GERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 05/12/2023 | 60.00 | 00020377037400 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 05/12/2023 | 60.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRANA CHAMA ACESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 05/12/2023 | 60.00 | 00008626015410 | ROSIVANIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 05/12/2023 | 60.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 05/12/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 05/12/2023 | 3115.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS DE LED) PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009681 | 05/12/2023 | 14450.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009738 | 05/12/2023 | 4490.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/23 A 02/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 05/12/2023 | 1600.00 | 26892087000142 | VANDERLEI DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N º 03. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0009818 | 05/12/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EUDCACIONAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ON LINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009819 | 05/12/2023 | 291.78 | 00048271861468 | MOACIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, COENTRO, CEBOLA, CENOURA E TOMATE) PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900162447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009849 | 06/12/2023 | 630.80 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900162957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 06/12/2023 | 1578.48 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE, DEBITADO DA CONTA 22.268-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009854 | 06/12/2023 | 8656.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900X20, 4 PROTETORES, 4 CAMARAS DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4676. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009857 | 06/12/2023 | 4740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 PNEUS 215/75R17 5 PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4673. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009860 | 06/12/2023 | 5008.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750X16, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4672. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009852 | 06/12/2023 | 27200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 275/80R22 5 PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009853 | 06/12/2023 | 12760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 12 5/80-18, SENDO 2 PARA RETROESCAVADEIRA RANDON E 2 PARA RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009855 | 06/12/2023 | 10676.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1000X20, 4 PROTETORES, 4 CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009856 | 06/12/2023 | 12300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009858 | 06/12/2023 | 13700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS TRASEIROS 17 5-25 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 06/12/2023 | 400.00 | 00005417695459 | MARIA SONIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009859 | 06/12/2023 | 2360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 195/65R15 PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 06/12/2023 | 19.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 06/12/2023 | 300.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 429 DE 07 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 06/12/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 06/12/2023 | 1778.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) E JARRAS DE SUCO PARA POLICIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 06/12/2023 | 500.00 | 42574470000109 | VITORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: REPLICANDO VEICULOS EM MINIATURA, EDITAL 04 - PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTESANATO - PJ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 06/12/2023 | 7500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: DOCUMENTARIO ENTRE O RIFLE E O LAR, EDITAL 01 - AUDIOVISUAL - PJ, PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO PUBLICA DE MATERIAIS DE AUDIO VISUAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002559/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 06/12/2023 | 7500.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA DE AUDIO VISUAL CURTA METRAGEM PESSOA JURIDICA NO DOCUMENTARIO A HISTORIA DA RCA FM, EDITAL 01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 06/12/2023 | 500.00 | 00002958559408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL PUBLICO, ARTISTA SOLO, EDITAL 02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002561/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 06/12/2023 | 500.00 | 00012304976417 | FABIANO TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: PINTURA EM TELA, EDITAL 04 - PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTESANATO - PF (PINTURA ARTISTICA) - PINTURA OLEO SOB TELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002570/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 06/12/2023 | 500.00 | 00003216097439 | BIANCA DA ROCHA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: ARTESANATO EM BISCUIT, EDITAL 04 - PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTESANATO - PF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002569/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00014424858413 | THIAGO VIEIRA MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: MUSICA EM GRUPO, EDITAL 03 - MUSICA (BANDA/GRUPO MUSICAL) - PF, REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002568/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00053177029415 | SEVERINO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: SEVERINO SANFONEIRO, EDITAL 03 - MUSICA (BANDA/GRUPO MUSICAL) - PF, REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002564/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00005752498465 | JANAILTON IBIAPINO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: JANAILTON SANFONEIRO, EDITAL 03 - MUSICA (BANDA/GRUPO MUSICAL) - PF, REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002562/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 06/12/2023 | 500.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MATILIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: ARTESANATO, EDITAL 04 - PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTESANATO - PF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002573/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 06/12/2023 | 500.00 | 00002791221441 | MARIA CRISTINA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: PINTURA EM TELA, EDITAL 04 - PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTESANATO - PF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002572/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 06/12/2023 | 500.00 | 00053186303400 | IRAILDE DIAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: ARTESANATO, EDITAL 04 - PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTESANATO - PF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002571/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 06/12/2023 | 500.00 | 00004957451460 | JOAB DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO:PINTURA EM TELA, EDITAL 04 - PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTESANATO - PF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002565/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 06/12/2023 | 2045.09 | 00001583009477 | ALEXANDRE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO LPG: EVOLUÇÃO DA MUSICA SOB A PERSPECTIVA DO DJ, EDITAL 01 - AUDIO VISUAL PF, REALIZAÇÃO DE OFICINA VOLTADA PARA ESTA CATEGORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002555/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 06/12/2023 | 2045.09 | 00006552033460 | RODRIGO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO LPG: GUITARRA NA PRATICA, EDITAL 01 - AUDIO VISUAL PF, REALIZAÇÃO DE OFICINA VOLTADA PARA ESTA CATEGORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002566/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 06/12/2023 | 2045.09 | 00009491984470 | JOAO PAULO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO LPG: INICIAÇÃO A VIDEOS E MARKETING, EDITAL 01 - AUDIO VISUAL PF, REALIZAÇÃO DE OFICINA VOLTADA PARA ESTA CATEGORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002567/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 06/12/2023 | 2045.09 | 00009388429435 | JHONATTA PEREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO LPG: PREPARAÇÃO PARA O CANTO, EDITAL 01 - AUDIO VISUAL PF, REALIZAÇÃO DE OFICINA VOLTADA PARA ESTA CATEGORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002556/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 06/12/2023 | 500.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEUTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO: FAGNER SALES, REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL PUBLICO, ARTISTA SOLO, EDITAL 02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002560/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00009388429435 | JHONATTA PEREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO LPG: JHONNY PORTO, EDITAL 03 -MUSICA 9BANDA/ GRUPO MUSICAL) -PF, REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002558/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009388429435 | JHONATTA PEREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO LPG: JHONNY PORTO, EDITAL 02 -MUSICA (ARTISTA SOLO) -PF, REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002557/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0009861 | 06/12/2023 | 150000.00 | 22413698000100 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA E BANDA "MARCIA A FENOMENAL" NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0009862 | 06/12/2023 | 10000.00 | 32925181000153 | MONICA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DA BANDA MONICA ALMEIDA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023 NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 5001581 | 06/12/2023 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 205/75R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4682. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 5001582 | 06/12/2023 | 3840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 175/70R14 PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QSC-4608 E QSC-4588, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4680. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 5001583 | 06/12/2023 | 7500.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO 10 TOTAL SUPERIOR, 10 TOTAL INFERIOR, 20 PARCIAL SUPERIOR E 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5001584 | 06/12/2023 | 5648.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO, LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL, APARELHO ELETROESTIMULADOR E OTOSCOPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4229. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001585 | 07/12/2023 | 2311.12 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4768 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 07/12/2023 | 3000.00 | 19858654000189 | M&L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001587 | 07/12/2023 | 3082.40 | 33575088000129 | LA BARBOSA JUNIOR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001588 | 07/12/2023 | 4746.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114825. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 07/12/2023 | 560.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18895-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 07/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 07/12/2023 | 13112.74 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 07/12/2023 | 20697.74 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 07/12/2023 | 46966.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 07/12/2023 | 18257.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 07/12/2023 | 1951.46 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - LAB/PRODUTIVIDADE, INCENTIVO CEO E GRATIFICAÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 07/12/2023 | 86570.47 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 07/12/2023 | 20697.44 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 07/12/2023 | 60034.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 07/12/2023 | 20697.74 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009863 | 07/12/2023 | 59400.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTITICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 DIÁRIA DE: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE, PALCO DE GRANDE PORTE, 2 DIARIAS DE GERADOR DE 250 KVA, 120M DE FECHAMENTO E 1 DIARIA DE GRID EM ALUMINIO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 10/12/23, CONFORME NOT AFISCAL Nº 000052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0009864 | 07/12/2023 | 160000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA JONAS ESTICADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 07/12/2023 | 12286.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 07/12/2023 | 33527.51 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 07/12/2023 | 42450.13 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 07/12/2023 | 7518.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 07/12/2023 | 392.00 | 21080967000109 | BERTO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 07/12/2023 | 11.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 23084-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 07/12/2023 | 400.00 | 00006984794404 | VANDERLEIA COSTA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 07/12/2023 | 15938.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 07/12/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 07/12/2023 | 400.00 | 00010084171731 | MARIA DAS DORES SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 07/12/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 07/12/2023 | 400.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E 13ª PARCELA DO BENEFICIO DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 07/12/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 07/12/2023 | 4.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 07/12/2023 | 18906.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 07/12/2023 | 37828.06 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG. ALUNO NOTA DEZ E PROFESSOR NOTA MIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 07/12/2023 | 592.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOLDURAS PARA PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA DEZ E PROFESSOR NOTA MIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 07/12/2023 | 25313.68 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 07/12/2023 | 14873.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 07/12/2023 | 14873.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 07/12/2023 | 339465.84 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 07/12/2023 | 77064.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 07/12/2023 | 98269.25 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0009893 | 08/12/2023 | 1900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 10/11/2023 A 09/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 000412/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0009896 | 08/12/2023 | 891.69 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31266. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 08/12/2023 | 4413.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 08/12/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% ED. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 08/12/2023 | 16712.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES - FUNDEB - 70% ED. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 08/12/2023 | 60781.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES - FUNDEB - 70%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 08/12/2023 | 14009.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - 70%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 08/12/2023 | 6834.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 08/12/2023 | 3812.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 08/12/2023 | 77.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 08/12/2023 | 10.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 08/12/2023 | 450.00 | 00070061213454 | MATEUS WILKER AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A 9H (R$ 50,00 CADA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002581/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 08/12/2023 | 3161.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSSIT. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 08/12/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 08/12/2023 | 1310.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 08/12/2023 | 8914.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 08/12/2023 | 33527.51 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 08/12/2023 | 38435.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 08/12/2023 | 6587.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 08/12/2023 | 3600.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 6 BLIMPS PROMOCIONAIS, COM 2,50 DE DE DIAMETRO E 0,25 DE ESPESSURA CADA PRODUZIDO EM PVC INFLADO COM AR COMPRIDO PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 08/12/2023 | 2510.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 08/12/2023 | 150.00 | 00070061213454 | MATEUS WILKER AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A 3H (R$ 50,00 ACADA) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002582/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001602 | 08/12/2023 | 3290.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/11/2023 A 09/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001603 | 08/12/2023 | 1000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA - JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 10/11/2023 A 09/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 08/12/2023 | 233.00 | 13912299000100 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) , SUCOS E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 5001605 | 08/12/2023 | 1000.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 10/11/2023 A 09/12/2023, CONFORME NOTA N º 000413/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 08/12/2023 | 66.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 08/12/2023 | 22155.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 08/12/2023 | 3202.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 08/12/2023 | 2754.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 08/12/2023 | 8852.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 11/12/2023 | 479.50 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: SLB-2E19, SKW-7F13, QFT-2B15, QSC-4588, QSF-1849 E QSC-4608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1310. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 5001612 | 11/12/2023 | 2456.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAPEL OFICIO, COLA EM BASTÃO, ENVELOPE, ETC), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4104. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 11/12/2023 | 79.90 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFF-7125, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0009917 | 11/12/2023 | 1500.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAPEL OFICIO, CANETA ESFEROGRAFICA,CLIPS, ETC), PARA O CRAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4103. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 11/12/2023 | 43.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 11/12/2023 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-8437 E RLSS9I58, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 12/12/2023 | 10.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 12/12/2023 | 492.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/12/2023 | 200.00 | 19476717000132 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2588/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7809-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 12/12/2023 | 530.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5001613 | 12/12/2023 | 12282.40 | 20385922000171 | GRAFICA ESTELAR - SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001614 | 12/12/2023 | 6359.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21993. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001615 | 12/12/2023 | 457.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21994. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 12/12/2023 | 1863.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO MASCULINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26139. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 12/12/2023 | 237.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 12/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 12/12/2023 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001622 | 13/12/2023 | 5685.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432848. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 5001623 | 13/12/2023 | 186.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: 1 ULTRASSOM TIREOIDE COM DOPPLER, 1 ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3470. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 13/12/2023 | 61.70 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 13/12/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 13/12/2023 | 61.90 | 15310270000176 | AWM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RASTREAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 13/12/2023 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL, REALIZADA NO DIA 10/12/2023, CONFORME NOPTA FISCAL Nº 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 13/12/2023 | 2400.00 | 00099686244468 | MARCELO CESAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇAS NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002593/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 13/12/2023 | 3240.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX GRAVADA EM BAIXO REVELO, USADO PARA INAUGURAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0009938 | 13/12/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 13/12/2023 | 60.00 | 00003217798430 | MARIA CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 13/12/2023 | 60.00 | 00001942453493 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 13/12/2023 | 60.00 | 00011639611401 | CRISTIELLY DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 13/12/2023 | 60.00 | 00014330732424 | DAIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 13/12/2023 | 60.00 | 00059123907487 | MADALENA TOMAZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 13/12/2023 | 100.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 13/12/2023 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 13/12/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0009931 | 13/12/2023 | 37050.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CADEIRAS, CONJUNTO DE MESA, CONJUNTO ESCOLAR, LONGARINA 05 POLIPROPENO) PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009933 | 13/12/2023 | 5040.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0009934 | 13/12/2023 | 11582.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E ESTANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 14/12/2023 | 519.00 | 00070892436484 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FREIO, ARREFECIMENTO, TAMPA DE VALVULA E LIMPEZA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002600/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 14/12/2023 | 16878.02 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOB RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 14/12/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 14/12/2023 | 1040.00 | 00003575275424 | LEANDRO SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ENTREGA DO MINIMO SOCIAL NO GINASIO O MIGUELZÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 14/12/2023 | 600.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NO CRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009843208498 | JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070892457481 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 14/12/2023 | 100.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 14/12/2023 | 400.00 | 00005511468428 | EURIDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 14/12/2023 | 60.00 | 00006760208447 | JOVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 14/12/2023 | 60.00 | 00005034137470 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - PROGRAMA CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 14/12/2023 | 300.00 | 00044028237491 | LUIZ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO NO DIA 10/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 14/12/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 14/12/2023 | 3842.00 | 38368549000106 | MONICA COELI ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA OS BOMBEIROS, GUARDA MUNICIPAL, POLICIAIS E CAMARINS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 10/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTR.E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 5001627 | 14/12/2023 | 90016.94 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE (POSTO VIRGINIA A. SILVA), REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 14/12/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99389. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 14/12/2023 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ORTOPEDICOS DR WAGNER FALCAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 14/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 14/12/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 5001632 | 15/12/2023 | 11800.00 | 00006292026485 | JANIEL BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002639/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001633 | 15/12/2023 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115451. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001634 | 15/12/2023 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 15/12/2023 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO PACIENTE DIJALMA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10910. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 15/12/2023 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00001583009477 | ALEXANDRE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL (DJ ALEXANDRE BARROS) DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 10/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 15/12/2023 | 2000.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR TINHO DURANTE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 17/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009961 | 15/12/2023 | 20302.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIL PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL REALIZADO NO DIA 10/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 15/12/2023 | 840.00 | 43039616000189 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL REALIZADA NO DIA 10/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 15/12/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/12/2023 | 502.00 | 14595687000160 | LUZIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DO MP DURANTE ASSISTENCIA JURIDICA A POPULAÇÃO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL N º 900169848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 15/12/2023 | 3246.32 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 15/12/2023 | 500.00 | 00009452600403 | JOSE TOMAZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005 DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 15/12/2023 | 280.00 | 43039616000189 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 15/12/2023 | 2.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0009959 | 15/12/2023 | 11800.00 | 00033424231886 | ISNAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS D'AGUA (R$ 295,00) CADA, DISTRIBUIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CAPACIDADE DE ÁGUA DE ATÉ 12M³, DURANTE O DEZEMBRO MÊS DE DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N 002640/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 15/12/2023 | 141.90 | 60746948463210 | BANCO BRADESCO S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6174-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0009968 | 15/12/2023 | 11800.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR 40 CARRADAS D'AGUA (R$ 295,00) CADA, DISTRIBUIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CAPACIDADE DE ÁGUA DE ATÉ 12M³, DURANTE O NOVEMBRO MÊS DE DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0009974 | 18/12/2023 | 16000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 COMPUTADORES ( PROC I5, SSD 240GB, MOUSE, TECLADO, MONITOR DE 19") PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2428. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 18/12/2023 | 165.34 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 18/12/2023 | 248.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 18/12/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 18/12/2023 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 18/12/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 18/12/2023 | 60.00 | 00004516161460 | GENILDA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CHAMA ACESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009977 | 18/12/2023 | 3848.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CORTE E COSTURA, CARGA HORARIA DE 80H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 18/12/2023 | 165.37 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/12/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 18/12/2023 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 18/12/2023 | 248.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 5001637 | 18/12/2023 | 555.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 18/12/2023 | 330.65 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 18/12/2023 | 82.67 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 5001639 | 19/12/2023 | 5470.00 | 27741215000110 | JONILDO PEREIRA ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERIODO 23/11/2023 A 22/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/12/2023 | 29.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009986 | 19/12/2023 | 8160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM POÇOS DE VISITA, REFERENTE A 12H (R$ 680,00 CADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009987 | 19/12/2023 | 6560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PARAGUAI, ZONA URBANA DESTA CIDADE, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO. 8(OITO) CARRADAS NO VALOR DE R$ 820,00 CADA =R$ 6.560,00, CONFORMEFISCAL Nº 2401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 19/12/2023 | 64.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS9I58, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0009988 | 19/12/2023 | 41605.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIO EM AÇO, BEBEDOURO E AR CONDICIONADO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 617. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 20/12/2023 | 2458.87 | 27142058000126 | MUNICIPIO DE VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA BARBOSA BENJAMIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2019 DE 07/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0009995 | 20/12/2023 | 41605.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIO EM AÇO, BEBEDOURO E AR CONDICIONADO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 619 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0009996 | 20/12/2023 | 995.46 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAPEL ESPECIAL MASTER, BALOES DIVERSOS, TNT, CLIPS, ETC), PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 20/12/2023 | 37.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 20/12/2023 | 249.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NO VEICULO DE PLACA: SKW7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000006535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 20/12/2023 | 203.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NO VEICULO DE PLACA: SKW7F13, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18895-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 20/12/2023 | 1425.01 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA-ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA, SMARTPHONE, APARELHO DE JANTAR E CAIXA DE SOM APLIFICADA, PARA BRINDES JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 20/12/2023 | 130920.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810935-77.2020.8.15.0000, DEBITADO DA CONTA 85.001-2, PARCELA 04, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA E ETC, OPERAÇÃO NO SICONV E PREST. DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 20/12/2023 | 880.00 | 00045050597404 | MARIA ZELIA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO CONFORME PROCESSO Nº 01722060006776, REFERENTE A PENSÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 20/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 21/12/2023 | 8460.33 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 21/12/2023 | 3450.00 | 35251951000118 | MARTINS RECEPÇÕES - FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CAMARINS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL REALIZADA NO DIA 10/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL N º 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 21/12/2023 | 700.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA E FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/12/2023 | 291.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO O MIGUELZÃO E QUADRA SOCIETY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 21/12/2023 | 24337.66 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 21/12/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/12/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010038 | 21/12/2023 | 6336.55 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME / JLC LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES NO TRAJETO DE AREIAL A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/23 A 24/12/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 21/12/2023 | 13102.01 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A UNIÃO, PROCESSO Nº 08015907620164058201, CONFORM GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 21/12/2023 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 21/12/2023 | 4994.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 21/12/2023 | 26761.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 21/12/2023 | 58034.30 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 21/12/2023 | 8530.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 21/12/2023 | 16390.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 21/12/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO COVID - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 21/12/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 21/12/2023 | 10560.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 21/12/2023 | 39600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 21/12/2023 | 7360.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 21/12/2023 | 9401.82 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS POSTOS DE SAÚDE / PISO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 21/12/2023 | 12678.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO COVID -19 / PISO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 21/12/2023 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 5001656 | 21/12/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/2023 A 24/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 21/12/2023 | 4410.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 98 EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 21/12/2023 | 2400.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, PELO PROFISSIONAL DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 21/12/2023 | 1323.54 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE / PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 21/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18895-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 21/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042023 | 5001662 | 21/12/2023 | 2055.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13909. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 21/12/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO COVID/19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 21/12/2023 | 5320.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 21/12/2023 | 2132.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 21/12/2023 | 18231.92 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010033 | 21/12/2023 | 6150.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/23 A 24/14/23, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 21/12/2023 | 6240.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEP. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 21/12/2023 | 17381.80 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 21/12/2023 | 31.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 21/12/2023 | 14152.63 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 21/12/2023 | 6600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 21/12/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 21/12/2023 | 5280.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 21/12/2023 | 600.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ / GRATIFICAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 21/12/2023 | 3240.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0010025 | 21/12/2023 | 3848.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CORTE E COSTURA, CARGA HORARIA DE 80H, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 21/12/2023 | 300.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO KAUAN LUCENA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 21/12/2023 | 2640.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/12/2023 | 11220.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70% ED. INF, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 21/12/2023 | 76578.16 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESSORES - FUNDEB 70% ED. INF, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 21/12/2023 | 277557.68 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROFESSORES - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/12/2023 | 58980.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 21/12/2023 | 27720.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 21/12/2023 | 7920.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 21/12/2023 | 51821.10 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 21/12/2023 | 11880.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/12/2023 | 27527.18 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 21/12/2023 | 19103.60 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - MDE REF. AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 21/12/2023 | 87.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 21/12/2023 | 233.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS TRANSPORTES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 21/12/2023 | 1740.00 | 00070892436484 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM VAZAMENTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, SISTEMA DE TRANSMISSÃO ETC, NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA OEZ -7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002670/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010037 | 21/12/2023 | 348149.16 | 43625211000122 | DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COM VESTIARIO E PALCO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 21/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 672003-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 21/12/2023 | 420.00 | 43039616000189 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 21/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 21/12/2023 | 2121.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 21/12/2023 | 27115.13 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 21/12/2023 | 6460.00 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010034 | 21/12/2023 | 13600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010035 | 21/12/2023 | 16500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010039 | 21/12/2023 | 4088.94 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 21/12/2023 | 9640.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010055 | 22/12/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/2023 A 22/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002673/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 22/12/2023 | 2040.00 | 44982978000171 | CARDANS CAVALCANTE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DOS CARDANS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298. CONFORME NOTA FISCAL Nº 324. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 22/12/2023 | 109.73 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 41446-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/12/2023 | 47.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 22/12/2023 | 14.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 5001666 | 22/12/2023 | 3000.00 | 41588769000150 | FF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2488 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001667 | 22/12/2023 | 109.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666902. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001668 | 22/12/2023 | 291.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666903. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001669 | 22/12/2023 | 607.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666904. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001670 | 22/12/2023 | 109.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666905. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 5001671 | 22/12/2023 | 1564.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2666908. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 22/12/2023 | 372.47 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010054 | 22/12/2023 | 5000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 22/12/2023 | 2821.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 26/12/2023 | 1400.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEVIÇO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NAS SEGUNDAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 26/12/2023 | 500.00 | 00008932362416 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICIPIO NA RADIO BAN FM O NO SITE WWW.JCPB.COM.BR E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 26/12/2023 | 300.00 | 00039595390453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0010073 | 26/12/2023 | 6000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, FILMAGENS E SUPORTE TECNICOS, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 26/12/2023 | 720.00 | 00003740712414 | CICERO BALBINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 26/12/2023 | 600.00 | 00016136454491 | JOÃO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N, UTILIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2676/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010088 | 26/12/2023 | 59400.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTITICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 DIÁRIA DE: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE, PALCO DE GRANDE PORTE, 2 DIARIAS DE GERADOR DE 250 KVA, 120M DE FECHAMENTO E 1 DIARIA DE GRID EM ALUMINIO PARA A FESTA DE REVEILLON NO DIA 31/12/23, CONFORME NOT AFISCAL Nº 000056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00003773705417 | RICARDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - GALPÃO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, SNº - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002681/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00002829839706 | MARIZETE DUARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 862, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002708/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 26/12/2023 | 720.00 | 00071423568478 | ESTÉFANY APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITO DIARIAS (R$ 90,00 CADA) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 26/12/2023 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 8 HORAS CADA (R$ 1,200,00 CADA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002700/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 26/12/2023 | 2212.00 | 00007720811402 | JHONATAN THIAGO LACERDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02701/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 26/12/2023 | 2400.00 | 00006991560413 | ANA RAQUEL DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00008963985440 | JULIA TEREZA DE ALBUQUERQUE CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICA PROCTOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002703/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 26/12/2023 | 1700.00 | 16769791000159 | ANSELMO COSTA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002704/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 26/12/2023 | 720.00 | 00012157614494 | DANIELLY SOARES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, UNIDADE SITIO MANGUAPE, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 26/12/2023 | 720.00 | 00028124126828 | LUCIANA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE JOSÉ GERCINO, REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS Á R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002707/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00078917930425 | EDILSON DA COSTA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EDULLY NOBREGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 26/12/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18895-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/12/2023 | 54.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 26/12/2023 | 216.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 26/12/2023 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 12626,8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 26/12/2023 | 600.00 | 00008988176413 | HERCULANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 736, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002679/2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 26/12/2023 | 100.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00013234233462 | FELIPE DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL E 10 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002679/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0010087 | 26/12/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023261219455. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 26/12/2023 | 3300.00 | 13476644000100 | IVANIA COSTA DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 26/12/2023 | 2000.00 | 41678542000103 | CAIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 26/12/2023 | 3500.00 | 00025069128434 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENEROSA FERNANDES DE OLIVEIRA PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/23, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002678/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 26/12/2023 | 500.00 | 00040803988400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CANDIDO RIBEIRO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 26/12/2023 | 720.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002684/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/12/2023 | 720.00 | 00099620944453 | JUARES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002685/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 26/12/2023 | 720.00 | 00009363895408 | JUCIARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A 08 DIARIAS R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002687/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00082679797434 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002689/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL, REFERENTE A 18 DIARIAS (R$ 100,00) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006285755485 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014946887431 | GABRIEL MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002695/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00071106249437 | ADELINO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002696/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00006361904474 | FABIO FELIPE CANDIDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA, REFERENTE A 13 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005878681471 | ALEXANDRE EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004404498470 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST. E MELHORIA DE UNID.HABITAC. E RESIDENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 26/12/2023 | 80000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL - NIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª PARCELA DO APORTE FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PROGRAMA - PARCEIROS DA HABITAÇÃO, CONTRATO 0012/2022. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010085 | 26/12/2023 | 6890.00 | 00013416512405 | ANDREZA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA USINA DE RECICLAGEM NO SITIO LAJEDO DO CEDRO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/2023 A 22/12/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010095 | 27/12/2023 | 94450.00 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 27/12/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00098143239420 | INACIO EVERALDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 DIARIAS A R$ 60,00 CADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002726/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010130 | 27/12/2023 | 3437.64 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010131 | 27/12/2023 | 2179.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO PC - ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010133 | 27/12/2023 | 3040.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010134 | 27/12/2023 | 923.55 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010135 | 27/12/2023 | 1768.70 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010136 | 27/12/2023 | 2460.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO NIVELADORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010149 | 27/12/2023 | 625.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010153 | 27/12/2023 | 1267.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010154 | 27/12/2023 | 1531.25 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010155 | 27/12/2023 | 1706.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO NIVELADORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010096 | 27/12/2023 | 44715.30 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0010097 | 27/12/2023 | 35015.50 | 25426464000195 | G&E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 27/12/2023 | 310.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002715/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 27/12/2023 | 165.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E O GINÁSIO O MIGUELZÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/12/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 27/12/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( CRECHE CASULO SÃO FRANCISCO, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002721/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010122 | 27/12/2023 | 4592.10 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010123 | 27/12/2023 | 3812.70 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010124 | 27/12/2023 | 3280.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010125 | 27/12/2023 | 4695.63 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010126 | 27/12/2023 | 6721.15 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010127 | 27/12/2023 | 5818.15 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010128 | 27/12/2023 | 2510.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O FRONTIER DE PLACA RLS9I58, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010129 | 27/12/2023 | 3321.63 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O FRONTIER DE PLACA RLU-5I438, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010139 | 27/12/2023 | 2671.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010140 | 27/12/2023 | 4059.16 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-2936, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010141 | 27/12/2023 | 3561.06 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010142 | 27/12/2023 | 3943.92 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010143 | 27/12/2023 | 1886.17 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4367, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010144 | 27/12/2023 | 3768.79 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010151 | 27/12/2023 | 2002.84 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY-5I43, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010152 | 27/12/2023 | 1363.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 27/12/2023 | 90.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002722/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 27/12/2023 | 1375.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PSICOPEDAGOGICOS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FISIOTERAPIA E DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A TODOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSIST.SOC.,CULTURAL E FINANC.ENTIDAD.UTIL.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/12/2023 | 5200.00 | 35746665000123 | CASA IRMA LUCIANA-CONS INTERMUNICIPAL DO SERV SOCIO ASSIST DE ALTA COMPLEXIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RATEIO NOS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/12/2023 | 890.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUN ERAL COMPLETO DO SENHOR JOSÉ BARBOSA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010121 | 27/12/2023 | 1017.77 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010138 | 27/12/2023 | 1173.84 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7125, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0010156 | 27/12/2023 | 1500.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAPEL OFICIO, CANETA ESFEROGRAFICA,CLIPS, ETC), PARA O CRAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 27/12/2023 | 47.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 27/12/2023 | 124.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 27/12/2023 | 1500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 27/12/2023 | 180.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002723/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 27/12/2023 | 140.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICLINICA E CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002724/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 27/12/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONICO "SE LIGA PB", TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM NO AMBITO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 27/12/2023 | 3000.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001691 | 27/12/2023 | 2927.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA OFE-2848, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1387. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001692 | 27/12/2023 | 2341.90 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA SKW-7F13, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001693 | 27/12/2023 | 1132.06 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA QSF-1849, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001694 | 27/12/2023 | 4376.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA QSC-4608, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1395. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001695 | 27/12/2023 | 255.27 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA QSC-4588, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1397. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001696 | 27/12/2023 | 3836.50 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA QSD-6808, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1401. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001697 | 27/12/2023 | 3702.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA QSC-1179, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1402. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001698 | 27/12/2023 | 1028.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1404. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001699 | 27/12/2023 | 2114.90 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2B15, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1346. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001700 | 27/12/2023 | 2596.54 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1347. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001701 | 27/12/2023 | 2460.11 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA SKW-7F13, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1348. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001702 | 27/12/2023 | 2803.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSC-1179, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001703 | 27/12/2023 | 2018.68 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1350. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001704 | 27/12/2023 | 3289.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSD-6808, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001705 | 27/12/2023 | 1996.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4588, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1352. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 5001706 | 27/12/2023 | 3882.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSC-4608, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1353. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 27/12/2023 | 84.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 18895-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 27/12/2023 | 88.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00041911881434 | NILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 6 BLIMPS PROMOCIONAIS, COM 2,50 DE DE DIAMETRO E 0,25 DE ESPESSURA CADA PRODUZIDO EM PVC INFLADO COM AR COMPRIDO PARA FESTA DE REVEILLON DE AREIAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 27/12/2023 | 500.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO VASCO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 27/12/2023 | 500.00 | 00004155019892 | DONATO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NACIONAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 27/12/2023 | 500.00 | 00026161010410 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO AMERICA F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 27/12/2023 | 500.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO REAL F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 27/12/2023 | 500.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRUZEIRO F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 27/12/2023 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO ESCOLINHA DOIS IRMÃOS F.C AMADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 27/12/2023 | 500.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇÃO DE VOLEI MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 27/12/2023 | 500.00 | 00070345124421 | KECIA TAMIRES CYRINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 510/2023 DE 19 DE ABRIL DE 2023, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 27/12/2023 | 285.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E PRAÇA PÍBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 27/12/2023 | 500.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PROGRAMA RADIOFONICO "SE LIGA PB",TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM(105,3) AMBITO ESTADUAL, ASSIM COMO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010132 | 27/12/2023 | 890.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TRATOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE AGRICULTUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010148 | 27/12/2023 | 500.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TRATOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 27/12/2023 | 45.00 | 00008259192403 | DENIS ARAUJO DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010137 | 27/12/2023 | 2645.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO SW4 DE PLACA QSE-4H12, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010150 | 27/12/2023 | 1074.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO SW4 DE PLACA QSE-4H12, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/12/2023 | 12719.62 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 28/12/2023 | 2390.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0010160 | 28/12/2023 | 90000.00 | 36449014000134 | SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DOS PLAYS", NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0010162 | 28/12/2023 | 90000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "ADUILIO MENDES", NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010164 | 28/12/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 8 (OITO) TENDAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010165 | 28/12/2023 | 11000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010166 | 28/12/2023 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) TENDAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010167 | 28/12/2023 | 22000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIAL NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0010178 | 28/12/2023 | 92104.06 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "ELIANE RAINHA", NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0010179 | 28/12/2023 | 27895.94 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RESTANTE DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "ELIANE RAINHA", NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 28/12/2023 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4784. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 28/12/2023 | 3000.00 | 10939456000175 | ECLIM - NOBREGA & MAIA POLICLINICA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALESSANDRA MAIA COMO MEDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 - 30 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8168. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 28/12/2023 | 176.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA DA CONTA 624055-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 28/12/2023 | 0.20 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 86716-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 28/12/2023 | 1.45 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/12/2023 | 46.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 85001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/12/2023 | 91.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/12/2023 | 489.72 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA DA CONTA 26-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/12/2023 | 785.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA 22 DE 60, DEBITADO DA CONTA 7.809-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 28/12/2023 | 500.00 | 00013651453448 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 28/12/2023 | 200.00 | 00008682601427 | DENILSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 004/2005, DE 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010157 | 28/12/2023 | 6790.00 | 27130539000111 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/12 A 02/01/24, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010161 | 28/12/2023 | 526.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0010163 | 28/12/2023 | 27500.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CONJUNTO INFANTIL MESA OITAVA, MESA PARA CADEIRANTE) PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 458. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 24412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0010180 | 29/12/2023 | 190000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT TORO VOLCANO TURBO, 05 PASSAGEIROS 0 KM DE COR BRANCA, PARA EDUCAÇÃO REFENTE A CONVÊNIO JUNTO AO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243149. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/12/2023 | 168.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/12/2023 | 3582.77 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/12/2023 | 3556.60 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 85.001-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5001712 | 29/12/2023 | 190000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE FIAT TORO VOLCANO, 05 PASSAGEIROS 0 KM DE COR BRANCA PEROLIZADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243148. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 29/12/2023 | 5703.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 89872-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
Quantidade de Registros: 11895
Última atualização: 11/06/2024